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22主要管理制度.docx主要管理制度及其主要内容柳州富金丰饲料有限公司页码1)供应商选择、评价和再评价制度度报告2)原料采购与验收制度制度2-33)原料仓储管理制度4)原料质量监控制度5)生产过程防止交叉污染制度十六行6)牛:产线清洗制度7)设备定期清理制度8-98)防止外来污染制度109)配方管理制度11(十六)、管理制度文件名称12-1314一1510)设备管理制度11)现场质量巡查制度12)化学试剂和危险化学品管理制度1613)检验管理制度1714)留样观察制度1815)不合格品管理制度19-2016)产晶仓储管理制度2117)产品召冋制度2218)客户投诉处理制度2319)人员培训制度2420)文件管理制度2521)记录管理制度26供应商选择评价和再评价制度一、 FI的对供应商进行评估,选择确定符合本公司质量要求的供应商。二、 工作流程:1、 供应商的寻找:2、 供应商的记录:3、 合格供应商的确定:、通过样品审核,初步确定供应商.、采购单位将检验结果通知供应商•对不合格者,要求第二次送样检验,、 如检验合格,经总经理核准后做为合格供应商,记入《合格供应商名录》、 评价原则1、 每月12日前完成上月的评核,、 每季度对所有供应商进行综合评估,对已有记录之合格供应商,于适当时间召集和关人员进行综合评估,除复核头次评估缺点之改善情形外,还须针对重要问题与供应商主要权责人员协调,建议改善方法,如发现有重大而无法改善的缺失或缺点过多,、 评价方式:1、由采购人员召集开发部,品管部组成评价小组,依《供应商评价表》的评估项H进行了解与评估。2、 评估项h分质量、交期、价格等几方面,质量交期作为主要评佔项n,其它项H如不合要求可根据实际情况予以酌情扣分。质量(50%)质量得分二当月所到货物平均批次合格率*50交期(50%)交期得分二(1-逾期交货批数/实际进料批数)*50(交期指以订购单指定交货日为参考或下单以后再用传真联络方式确定之交货日期,凡不影响本公司生产,皆不属于逾期)3、 供应商的评核成绩等于质量,、 ,,应奖惩之供应商由采购汇总于《供应商月评核成绩表>>-90分不予奖罚C60分以下酌情减少订购量由采购通知改善,重新评价逾期未改善者,取消资格对于评核为C级的供应商需即刻着于寻找替换供应商原材料采购与验收制度一) 、原料采购工作流程1、 仓库补仓原料的采购工作流程:仓库的各种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线吋,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单二且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格;(2)平均每月消耗量;(3)库存数量;(4)最近一次订货单价(5)最近一次订货数量;(6)提供本次订货数量建议。《采购申请单》确定后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明预计到货吋间。大批量长期订单经采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商屮比较,选定相应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经批准后,采购部立即组织实施,要求在预计的吋间内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报,并说明情况。2、 新原料采购工作流程:根据生产配方需要,由生产技术负责人申请报告,经总经理审批后,连同“采购申请单"一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定和应供应商,提出采购意见,按公司采购审批程序报批,经董事会批准后,) 、货比三家工作流程:每类物品报价单需要最少三家作出比较,冃的是防止有关人员从屮徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性。公司采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是:1、 采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括:①填写空白报价单屮所需要的物站名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货吋间,送交供应商(至少选择3个供应商),要求供应商填写价格并签名退冋。②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价。用电话询价吋,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等。③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批。2、 评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报來的货品价格以及质量,信誉等进行