唐山市丰润区火石营镇人民政府.doc

唐山市丰润区火石营镇人民政府2018年预算编制情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;完成上级政府交办的其它事项。2、机构人员情况根据区编办最近核定的三定方案要求,我单位为行政单位,内设5个行政职能科室(党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城镇规划建设办公室)。4个事业科室(财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动保障事务站)。火石营镇政府定编人数64人,行政编32人,工勤编制2人,事业编制30人,实际在职69人,退休36人。二、部门预算总体安排情况1、。2、2018年,根据本单位职责和工作任务规划,。,日常公用经费支出586358元,项目支出595667元。3、,其中:,原因是人员减少。日常公用经费增加29562元,原因是公用经费标准提高。项目支出减少687817元,原因是项目减少。三、机关运转经费支出日常公用经费支出总计586358元。其中:1、办公费:89700元。2、水电费:55200元。3、邮电费:10920元。4、取暖费:90500元。5、差旅费:16810元。6、公务接待费:10790。7、劳务费:。8、工会经费:4968元。按在职职工每人每月6元安排。9、福利费:11070元:按在职职工每人每年150元安排。退休人员每年20元安排。10、公务用车运行维护费:60000元。11、其他交通费(公务交通补贴):206400元。四、“三公”经费支出情况2018年三公经费预算安排70790元,较上年减少185110元。公务用车运行维护费60000元,2017年公务用车运行维护费预算安排241500元。减少181500元,同比减少75%。原因是公车改革后,公务用车减少,制定了新的公务用车标准。招待费10790元。与上年减少3610元。原因是贯彻中央八项规定,减少公务接待支出。,没有增减变化。部门职责-工作活动绩效目标477丰润区火石营镇人民政府单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、党员和党组织建设负责全镇党组织建设加强基层领导班子建设;加强全县大学生村官队伍建设 1、基层党建负责全镇党组织建设加强党组织建设和党员管理产出指标反映到岗大学生村官占全年大学