邯郸市丛台区紫山核心景区.doc

邯郸市丛台区紫山核心景区建设办公室2017年度部门决算公开说明第一部分丛台区紫山办部门主要职责部门主要职责贯彻区委、区政府关于核心区建设工作部署;组织、指导和协调核心区开展各项建设工作;负责景区资源维护与保护监督管理(防火、防盗、防灾、养护等)。机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市丛台区紫山核心景区建设办公室事业正科级财政性资金基本保证第二部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表(见附表)二、收入决算表(见附表)三、支出决算表(见附表)四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表(见附表)七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)九、“三公”经费等相关信息统计表(见附表)十、政府采购情况表(见附表)第三部分2017年部门决算情况说明一、,,,。2、,其中:,政府性基金收入22381万元。3、、,其中:,政府性基金预算拨款22381万元;,其中:一般公共预算财政拨款支出5209万元,;。根据预算时间和实际项目完成情况时间安排,财政拨款收支总体情况运行平衡,较好地保障了单位职工资正常发放和各项事业正常发展。5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款“三公”,其中因公出国(境)费支出0元;公务车辆购置费0元;;;国内公务接待2次,国内公务接待6人。国(境)外接待费0元。2017年我单位一般公务用车保有量1辆,我单位实际用车辆为1辆,。2016年度决算“三公”,2017年度决算“三公”经费同比上年减少。2017年预算“三公”,决算比年初预算“三公”经费减少,降低的主要原因是单位强化了管理和监控,严格控制各项费用支出,实行了公务用车节假日封存、用车审批制度和业务接待审批制度。6、预算绩效管理工作开展情况说明年末我办各部门职责绩效指标全部完成。部门职责-工作活动绩效目标132紫山核心景区建设办公室单位:%以上80%-70%70%-60%132紫山核心景区建设办公室单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差道路二期工程全面完成山地自行车道和观光道建设,实现闭环运行,建设步游道及湖区周边道路2017全面完成山地自行车道和观光道建设反映工程计划完成情况80%以上80%-70%70%-60% 紫山书院工程启动紫山书院工程建设2017完成紫山书院主体工程建设反映工程计划完成情况60%以上60%-50%50%-40% 二号湖景观二号湖区周边景观提升2017确保年底完成反映工程计划完成情况90%以上80%-70%70%-60% 游客中心游客综合服务设施2017完成游客中心主体工程建设反映工程计划完成情况60%以上60%-50%50%-40% 桃花谷特色景点建设2017完成主体工程建设反映工程计划完成情况60%以上60%-50%50%-40%132紫山核心景区建设办公室单位:%以上90%-80%80%-70% 旅游厕所在核心区内建设一座旅游厕所2017完成旅游厕所建设反映工程计划完成情况90%以上90%-80%80%-70% 前进、富康煤矿拆除及矿渣外运和废弃井封填对煤矿成功拆除和废弃井封填到位2017完成煤矿拆除和废弃井封填反映工程计划完成情况90%以上90%-80%80%-70% 湖区周边行人步游道及吊桥在核心区内建设湖区周边行人步游道及吊桥2017完成湖区周边行人步