、目的:加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和企业的经济效益。、范围:本制度适用于公司所有外购产品(办公用品和设备除外)的采购。、相关定义:、供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人、其他合法组织或个人。、合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。、采购申请单:是需求部门根据需要采购的物品所填写并提交给采购部门的单据,此单据须有有审核权限的人员签字。、采购部职能和职责::。。。,适时适量供应物料。。。。,并对库存量进行实时监控。。。、对合同执行的管控、对发起人付款计划的审核。。。。、库存成本管理。,明确采购合同的条款。。。。。、销售部或相关需求部门提供最新的产品规格、性能、交期等资料。。。,寻找降低采购成本的方法。,合理控制资金流转。:。。。,包括资源分布情况、供应商情况、品种质量、价格情况、运输情况等。,为改良产品寻找替代品。、法规。。。,对供应商的价格、品质、交期、交量等做出评估。,以作为管理供应商的依据。,建立供应商档案。,进行寻价、比价功能。不断寻求替代品与降低采购价格。。保证货品的及时供应。、保管和发货。,降低库存成本。。。,组织并实施采购计划。,交货期及付款方式等相关条件。、比价、议价、订购及交货的催促与协调。。、发放、跟进及保存。。。、比价并开发新供应商。,保证销售进度。、最低采购成本,以满足成本核算要求。、单据等资料信息,完善财务制度要求。。、采购原则:
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