采购部工作流程图.docx

采购部工作流程图47319:..采购部工作流程图文件名称米购部管理制度与工作流程编号日期副总经理签署副总经理签署财务经理签署拟订总工程师签署总经理审批目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度适用范围:适用于本公司采购管理三、内容:1、 总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。2、 采购基本流程各部门请购单---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈(下单)----合同的签订(确定付款条件、货运方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格退货)---入库---财务结算#、申请商品采购流程图提出需求提出需求、申请付款流程图三、商品到货验收流程分销:项目生产:#申请商品采购及付款计划流程图#申请商品采购及付款计划流程图划。1)采购计划:采购员应根据请购单和公司生产计划、销售计划制订采购计#2)供应商的选择和考核:供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分3)询价、比价、议价。4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。7)财务结