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ＥＲＰ采购流程DPUR04-请购作业流程(非生产料件).doc

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作业说明申购管理单位需求部门厂长/厂经理物流中心备注请购物料需求:需求非生产材料,需求单位对采购单位予与发放请购申请。或由申购管理部门统一做物料备货申请(自动计算需求)。填写手工申购单::由需求单位主管审核此手工申购单凭证,并交给申购管理部门(PMC/仓管/行政):由申购管理单位经办审查是否核准此请购单(如不核准需重新填写手工申购凭证):手工申购单汇总后由申购管理单位经办于采购系统『请购单建立作业』:(如不核准需重新修改或作废此请购单)(如不核准需重新修改或作废此请购单)(如不核准需重新修改或作废此请购单),审核后的请购单移交给采购部门文员自动计算需求作业流程1手工申购单凭证审核否Y/N请购单录入及维护请购单凭证审核否Y/NY请购杂项需求手工申购单凭证审核否Y/NYN1NN核准否Y/NNYN核准否Y/NY2核价变更单凭证料件核价资料表单据设定:采购系统『单据性质设定』单据性质为请购单的杂项请购单建议::由采购部门文员审核此手工申购单凭证,并交给采购部门经办人。:请购单凭证共三联,一联予采购单位、一联由PMC单位、、采购或需求单位可于采购系统打印『请购单明细表』及『请购状况表』及『已请未购明细表』报表供请购后跟催请购参考报表

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