某集团KPI绩效指标与中期述职制度.docx

集团和中期述职制度集团事业部、网络公司中期述职模版集团企业治理部二零零二年五月模版填写说明此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改,和以前的模版有很大的不同,请各企业组织相关人员,认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报告,现将有关事宜作进一步说明:填写模版时应注意的事项论点明确,论据充分,言简意赅。述职模版的八个部份既相对独立,又相互衔接,形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据支撑,论据可能贯穿于整个述职报告的前后,每一个论据从一个侧面来支持论点。因此需要一个熟悉公司全面情形的主笔统稿,避免显现前后矛盾的论点论据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的数据一致,与去年同期对比的数据范畴要相同,具有可比性。上报格式。初稿均以文档形式上报,以便于集团职能部门修改,终稿以和二种格式上报,述职时以幻灯形式讲演。的制作应以集团标识作为底板。企业不得随意增加或减少内容,确因资料欠缺,可以不填写,但要作相应说明。报告的重点内容和时间要求等详见“集司[2002]96号”《关于认真做好2002年考核及中期述职工作的通知》。字典(附后)辞典是对述职模版中一些名词、概念的说明,或相关运算公式的界定。是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列,依次查询。如有不懂得或不确定的事项,请咨询集团企管部,联系人:,x。:暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。完成的暗点和亮点利润增长,以及费用和成本控制;资金周转,应收帐款和库存控制收入增长,以及销量与份额增长核心竞争力提升的暗点和亮点新品率产品质量控制顾客投诉及中意度顾客服务治理组织气氛变革创新,知行合一2、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位)%价格水平变动平均毛利率增减资料来源(对比资料要尽可能来之统一渠道,便于在同一平台上进行比较,下同):分析判定::分析判定: %去年同期同比增长%营业收入利润总额流动资金周转天数期间费用率存货周转天数(网络设备)、新品率(事业部)(限200字)(限200字)%差额增加%商品销售收入净额减:商品销售成本毛利减:经营费用商品销售税金及附加主营业务利润加:其他业务利润减:治理费用财务费用营业利润加:投资收益营业外收入减:营业外支出利润总额减:所得税净利润与预算的差异分析:、销售费用其中广告费用售后服务2、治理费用其中研发费用3、说明::%:%一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸取权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金