内江市市中区城南新区开发建设管理委员会.doc

内江市市中区城南新区开发建设管理委员会2017年部门支出绩效评价自评报告根据市中区财政局关于开展2017年财政支出绩效评价的要求,结合我委实际情况,认真开展了部门支出绩效评价自评工作,现将2016年我委部门整体支出绩效评价报告如下:一、单位概况(一)机构组成内江市市中区城南新区开发建设管理委员会为全额拨款事业单位,下属无二级预算单位。(二)机构职能内江市市中区城南新区开发建设管理委员会以城南新区“滨江高铁新城、文旅康养胜地、宜居宜业新区”的战略定位,实现“一年打基础,两年出形象,三年见成效”的奋斗目标,主要涉及新区规划编制、建设用地的征地拆迁安置补偿、基础设施和安置还房建设等工作。(三)人员概况2016年底,我委有事业编制数30人,年末实际在编人数24人,比2015年末在编人数增加了11人;借用人数4人;因工作需要临聘专业人员20人。二、单位财政资金收支情况(一),,,。,。2016年因新区建设需要及单位人员增加,财政预算人员经费、,,,。(二),,,,。三、单位财政支出管理情况(一)预算编制情况严格按照区级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。按时完成2016年预算编制工作,并按时提交部门预算草案,预算编制全面、科学。按规定编制部门整体绩效目标,目标编制完整、合理。(二)执行管理情况(1)预算执行情况。,。,。%。(2)节能降耗情况。2016年单位水费、电费、,,严格执行节能降耗的要求。(3)“三公”经费支出情况。“三公”,,公务接待(国内),2016年接待接待106次,接待人数742人,严格控制在年初预算数(公务用车运行维护费4万元,)内。与2015年相比,,。(三)综合管理情况(1)资产管理。为了进一步规范固定资产管理,实现固定资产的优化配置,结合我委实际制定了《固定资产管理办法》,固定资产指定专人管理,及时登记,科学使用,每年年末对固定资产进行清查盘点,固定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。为实现固定资产的信息化动态管理,我委整理和完善相关资产数据模板,对资产建立了资产卡片和实物资产明细账,及时、准确的完成了资产管理信息系统的对接录入工作。(2)内控制度管理。建立健全了公务接待管理办法、差旅费管理办法、会议费管理办法、培训费管理办法、固定资产管理办法、会计核算和账务管理等相关制度。(3)信息公开。我委严格执行预决算公开制度,并严格按照统一的要求和布署,在财政部门批复后二十日内向社会公开了部门预决算,公开内容包含财政资金安排的“三公”经费、单位运行经费的安排及使用情况等。(4)依法接受财政监督。我委严格按照相关文件规定进行自查自纠,并及时上报自查自纠报告,暂未发现违规违纪现象。(四)整体绩效(1)保障机构正常运转,项目顺利推进。我委的基本支出是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项医疗保障等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费。项目支出是用于保障机构为完成特定的工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。(2)从预算执行情况看,由于城南新区基础建设的周期较长,有关项目工作开展时间较晚、结算支出时间滞后,或者部分项目资金、结余资金下达时间较晚未能及时使用拨付,导致预算完成率略低,%。“三公”,比上年支出大幅减少。从综合管理看,我委建立健全了公务接待管理办法、差旅费管理办法等内部管理制度。从资产管理情况看,固定资产由专人管理,并立章建制,做到帐帐、帐证、帐实相符,基本无闲置浪费现象。四、评价结论及建议(一)评价结论2016年我委在区委区政府的正确领导和各相关部门的支持下,开拓