行政费用分析报告.docx

行政费用分析报告.docx000000控股集团行政费用分析报告一、基本情况:集团行政费用包括固定费用和不固定费用两部分,固定费用主要指:房屋租赁费(办公楼及员工宿舍)、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、植物租赁费、饮用水、员工餐费补贴等常规及可预见性的费用,固定费用支出是行政部费用管控的重点部分;不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、烟酒采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用,不固定费用一般不可控。本分析报告仅对集团机关2011年度下半年至2012年度上半年期间行政费用支出情况对比分析。二、集团2012年上半年不固定费用:2012年上半年不固定费用统计月份费用项FI总费用实际支付金额未支付金额备注1月办公设备购置6,,、人力资源各…台2月办公设备购置25,&、人力资源部3月酒水、烟费用13,,,,,,,,&&-台3700,W机两台2500*2财务中心3,,,,:67,、烟费用22,,,&,•播及录制的费用商标注册费用66,,,、烟费用1,,,,(西服10套*640/套)食堂劳务服238元机票费用17,,,,、空调2507元加空调铜管1100元、费用小计:141,:集团上半年固定费用统计表:&、 2011年下半年及2012上半年费用对比图及分析月份2011年2012年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月费用90197125038107408129638181278899411538371896301794101844861838321679202011年下半年及2012年上半年费用对比分析月份□费