.页眉. 页脚. 出差补贴标准对于员工的出差补贴,根据出差的省份,岗位,每个企业给到的员工出差补贴都有不同的标准。以下整理的出差补贴标准的相关资料,可供参考。第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括: 交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准; 在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同, 相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别, 按不同级别,适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、. 页脚. 必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款; 关于出差的申请、审批、报告等文档的提交, 遵从公司有关规定; 未经过审批的, 不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币 300 元,并应在《出差申请单》上暂支数额栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的出差申请单,填写借款申请单,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)行政部备案第三章差旅费报销标准第八条依据出差人职位的不同,差旅费实行不同的报销制度,. 页脚. 实报销制度,其他出差人员执行包干制度,具体包干金额见下表: . 页脚. . 页脚. . 页脚. . 页脚. . 页脚. .页眉. 页脚. . 页脚. 经济舱实报二等舱
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