内审前的培训资料课件.ppt

首次会议议程参加人员签到审核总组长讲话审核目的,范围,(30分钟),审核目的:评价ISO/TS16949质量管理体系的符合性及有效性2,审核范围:与ISO/TS16949质量管理体系相关的所有部门及所有班次3,审核依据:ISO/TS16949质量管理体系标准/质量手册及各层管理程序/法律法规4,介绍审核小组及计划:详细审核安小组排及计划已经发送大家知晓,以下注意事项请大家配合:A)审核期间审核员除了参加审核工作外,仍附带有自己日常工作业务,请合理安排好自己的本职工作。B)审核期间审核员除审核其他部门外,还要被审核,时间冲突经常发生,望各位能够事先协调安排好审核与被审核的时间。C)审核过程中如果出现无法协调的事情,及时与被审核部门经理或审核组长联系5,审核纪律:A)各位审核员严格遵守审核纪律——不迟到不早退不无故旷审。B)各位审核小组长具有绝对的领导权,审核员要服从审核小组长的安排。C)审核组长会定期不定期对各组审核的进度及现场进行跟踪确认。D)审核完毕之后各审核小组集中对当天的审核结果进行汇总。E)审核小组长记录审核员的考勤状态,末次会议进行汇报。内部审核前的简短说明质量部QMS体系审核:即指质量管理体系审核评价管理体系的有效性和复合性,寻找持续改进的机会。内部体系审核(是基础)为顺利通过客户审核/第三方审核做好了准备,并能保持及持续改进质量管理体系。客户审核(是推动力)主要目的是选择供应商,评价供应商,认可供应商,并促进供应商质量管理体系改进。第三方审核(是条件)可以使企业得到符合相关标准的注册,减少重复审核,提高企业的信誉和市场竞争力,促进企业质量管理目标的实现。基础很重要,记得哟!质量体系审核内部审核(第一方审核)(March30th~31st)外部审核第三方审核(TUV,Jun)第二方审核(客户审核)结论:内审很重要外部审核主要目的在于评价内部审核主要目的在于发现问题并致力于改进作为管理者介入质量管理的一种手段审核结果须经管理者评审,不符合项须由管理者组织纠正及纠正措施活动没有管理者支持,就不能顺利开展,也不会产生效果必须得到管理者的全面支持:质量手册(QM)程序文件(QAP)作业指导书(WKI)表格记录(WKI)4321Honeywell(GZ)Frictionmaterial体系文件架构质量体系审核的特点:必须具有完整的质量管理体系文件文件控制、文件更新应符合标准的要求实际行动与书面文件或非书面承诺应一致,即说、写、做一致其运行情况应有可追溯的记录和相关证据必须满足相关的法律法规要求满足其顾客要求质量管理体系必须满足以下要求:既然有这么多局限性,那还用进行…?…答案是一定的。任何事物都具有两面性,如果正面效果占优势,毫无疑问是要推行的。内部审核的特点:内部审核员面对自己的同事,难以产生权威效应内部审核员也要成为质量改进的一员管理者支持往往因各种原因而打折扣开展内部审核难度比外部审核高:审核结果直接涉及到每个员工或中层管理的荣誉和其他利益,抗争常常产生建立职业化的内部审核员队伍比较困难被审核对象是老板怎么办?自己的工作都没做好怎么好意思审核别人他以前帮过我,关系不错,挣一只眼闭一支眼吧。这些想法会潜移默化地影响着审核员的行动、判定和决策不利因素,应尽量避免审核在短时间内完成,不能跟踪全过程审核主要涉及体系运行的主要部门,不能面面俱到审核只能检查到相对代表性的人和事审核只能抽检,具有一定风险审核具有一定的主观性内部审核局限性,体现如下:杜绝攻击型语言追查到必要的深度现场审核检查注意事项不要完全脱离检查表要透过问题现象寻找客观证据审核员应随机抽取样本要相信样本与被审核方负责人共同确认事实始终保持客观、公正、严谨和礼貌当发现不合格时,要追查到必要深度检查方法现场观察现场查阅记录提问与倾听现场查阅相关文件现场实施验证提问技巧澄清式提问,如,这样做的吗?假设式提问,如,若这样结果如何?开放式提问,如,怎么做?封闭式提问,如,是不是?沟通技巧善于感受对方的反应注意气氛的调节和把握让受审人员放松审核员要及时反馈尽量不要脱离检查表保持客观公正礼貌审核方与被审核方共同确认审核结果现场查阅相关文件相关记录现场观察及验证注意气氛调节和把握敏锐观察力,判断力,执行力,此能力是可以后天培养呦审核证据:审核证据的存在形式:记录形式、口头陈述、看到的实际操作、文件形式、实物查阅文件、记录现场审核观察到的现象审核员或他人测量的结果与受审者的谈话审核证据望闻问切不符合项:不符合原因效果性不符合:有按质量管理体系文件规定执行,但效果缺乏有效性体系性不符合:体系文件与TS16949标准或法规、合同要求等不符实施性不符合:未按质量管理体系文件规定执行,说、写