退税流程.doc

退税流程进项导出:从开票软件中导出进项XML格式销项导出:用IE浏览器登录中国电子口岸官网,登录之前插上电子口岸卡,然后点击进入—输入密码—出口退税—出口报关单查询下载—出口日期(整月)—查询—下载(提前在U盘里新建一个文件夹)登录外面企业出口退税申报系统(登录之前先插上金税盘)—用户名自动出来,密码无—所属日期(输入申报的年月,例201708)(一)1、点击向导—退税申报向导—出口商品汇率配置—增加—输入相应年月的汇率(美元:,人民币:Y汇率100)—保存2、—认证发票信息读入—导入进项发票—出口报关数据报查—数据读入(读入之前导出的进项发票信息)—否(是否清空)3、出口报关数据修改与确认点击左上角搜索—添加条件—属性选择报关单号—确认—修改——商品代码:自动出来的商品代码后面都多出来3个000,要去掉后面两个—贸易性质:0110—关联业务表:都选01—点击上面的数据检查—0110一般贸易—出口明细申报表—确认—数据确认—确认(二)向导—退税申报向导—免退税明细数据采集—出口明细申报数据录入—修改—把空白地方补填:发票号写出口发票号,有多张发票的用/隔开,如果是人民币报关的业务代码选择:跨境贸易KJ,如果是美元报关的则不用管—保存进货明细申报数据录入增加—录入关联号:2017080001—输入批次号—序号001(序号都可录为001,到最后点击序号重排即可)—发票号码为进项发票号,只能一个个去添加—商品代码:报关单上面有72287090—数量:为该张发票的数量—业务代码(人民币报关的为KJ,美元的不用管)—保存—审核认可—当前筛选条件下所有记录—确认—序号重排—自动排序(三)免退税申报数据检查进货出口数量关联检查—无说明OK换汇成本检查—无说明OK预申报数据一致性检查—无说明OK(四)确认免退税明细数据确认明细申报数据—确认—OK(五)免退税申报退税汇总申报表录入—增加—申报年月201708—确认—保存—生成退免税申报数据—本地申报—保存到桌面