财务部部长绩效指标
财务部部长绩效指标
指标类别
指标项
考核目的
考核内容/方法
考核人
任务绩效
财务工作制度建设完善改进力度
制度持续改进
每年改进财务工作业务流程和各项规定一次,每年更新财务工作规范[ ]次
财务副总
工作计划性
保证财务工作计划、有序进行
有无年度及阶段性工作计划,缺少的种类和个数
财务报表完成及时性
保证财务报表按时完成
每月、每年例行提交的报表是否都能及时完成,从总体上判断及时性
财务信息有效性
为管理决策提供依据
定期及时、准确地向有关领导提供支持决策的各类财务分析报告
日常业务的合法性、政策性
保证日常业务正常开展
日常业务出现不合法、违反政策次数[ ]次
财务工作准确性
提高财务工作准确度
会计核算、财务报表未出现重大差错
总部收益增长情况
保证总部收益的增长
直接投资项目收益的增长率;企业上缴利润、管理费的增长率
资金成本控制
合理使用资金,降低资金成本
实际财务费用相对于预算财务费用的偏差率不超过[ ]%
对国家有关部门计划拨款的申请力度与及时性
保证款项按时到位
国家有关部门的计划拨款在规定时间内入账;实际到账额度与计划额度的差额
企事业单位各类下拨经费的使用情况
保证企事业单位下拨款项合理使用
企事业单位下拨经费使用违规次数、违规金额占本年度总下拨经费总额的比例
对各类下拨款项下拨的及时性
保证款项按时到位
在规定时间内按照总部有关部门拨款单划拨款项
各类预算编制下达的及时性
保证按时执行预算控制
预算下达的实际时间与计划时间相差[ ]天
预算控制力度
进行总部费用控制
严格审核各部门预算执行情况,没有出现审核失误的情况
军品定价指导的有效性
保证军品定价合法性
对企业单位军品定价政策指导及时,合乎政策要求,同时也充分维护了集团利益
各类审查、审批的及时性
提高审查、审批效率
各类审查、审批批复时间比规定的时间推迟次数不超过[ ]次
税务法规遵从度
合理税务筹划
充分利用国家政策享受的税收优惠(未发生税务纠纷)
资金供应及时性
及时筹措资金,保证公司经营活动需要
是否存在因资金短缺严重导致经营活动损失的情况
财务信息化建设的完成情况
推进信息化建
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