计划预算部经理月度绩效考核表.doc

计划预算部经理月度绩效考核表
Sheet1
计划预算部经理月度绩效考核表
被考核人考核期间 年月

绩效指标 指标界定 评价标准信息来源 项目周期阶段建议权重得分 备注
立项 前期 中期 后期
成本预算控制率 实际发生费用与预算费用的比较,即(预算费用-实际费用)/预算费用;其中预算费用是指与实际完成的业务所对应的预算费用。 A 91-120 费用节省率5%以上 财务部 30% 15% 5% 10%
B 81-90 按预算费用采购
C 71-80 费用超支
D 61-70 费用超支率2%以上
E 0-60 费用超支度5%以上
部门费用的控制率 部门费用是指日常办公费用和必要的业务招待费等。 A 91-120 费用节省率10%以上 财务部 20% 5% 5% 5%
B 81-90 按预算费用采购
C 71-80 费用超支
D 61-70 费用超支率5%以上
E 0-60 费用超支率10%以上
跨部门的协作效率 指项目周期的不同阶段与相应的业务协作部门的相互配合。 A 91-120 主动配合、及时反映信息、热情服务 相应协作部门 50% 20% 20% 20% 本项得分为部门经理周边绩效考核得分
B 81-90 基本能够积极配合、适时响应、服务周到
C 71-80 部门配合、信息反映、后勤服务效果不理想
D 61-70 部门配合、信息反映、后勤服务效果较差
E 0-60 缺乏部门配合、信息反映、后勤服务意识
投资估算误差率 投资估算与设计概算结果的误差率 A 91-120 误差率±3%以内 财务部 0% 20% 0% 0%
B 81-90 误差率±3%以上
C 71-80 误差率±10%以上
D 61-70 误差率±15%以上
E 0-60 误差率±20%以上
设计概算误差率 施工预算与设计概算的误差率 A 91-120 误差率±3%以内 财务部 0% 20% 0% 0%
B 81-90 误差率±3%以上
C 71-80 误差率±5%以上
D 61-70 误差率±8%以上
E 0-60 误差率±10%以上
施工预算误差率 在不发生重大设计变更的情况下,工程结算与施工预算的误差率 A 91-120 误差率±2%以内 财务部 0% 0% 0% 65%
B 81-90 误差率±3%以内
C 71-80 误差率±3%以上
D 61-70 误差率±5%以内
E 0-60 误差率±5%以上
招标进度 排除重大不可控因素,在计划的时间内完成招标工作 A 91-120 提前一周以上完成招标工作 检查小组 0% 20% 10% 0%
B 81-90 提前一周以内完成工程预决算编制
C 71-80 在规定时间完成预决算阶段编制工作;
D 61-70 未能在规定