贵人鸟北京分公司绩效考核及激励方案
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分公司整体经营业绩实现过程
订货会前
季度经营期末
期货订货指标测算
现货备货指标测算
期货销售回款率
分公司该季库存/该季现货备货
订货会后
月度销售目标达成率
期货订货指标达成率
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订货会前——期货订货指标测算
直营系统上季度期货实际销售额
门店业绩拉升
期货经销商上季度期货订货额
直营期货订货指标预测值
经销商期货订货指标预测值
分公司期货订货总指标预测值
门店业绩拉升
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针对期货销售的考核指标
(公式)
期货销售实现率= 指标达成率* 销售回款率
(示例):指标100万,订货80万,回款60万
期货销售实现率= (80/100) *(60/80)
指标考核方式:用于季末总体的业绩提成
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订货会前——现货备货指标测算
现货经销商上季现货销售量
门店业绩拉升
期货经销商/直营补货
分公司现货备货总指标预测值
现有经销商新店
空白网点新店
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针对现货销售的考核
销售组
AD组
拓展组
销售统计分析
门店经营潜力/销售业绩提升空间
现货上货及期货补货
一人多店
小改大/单改双
现有经销商新店
招商加盟
空白网点新店
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现货指标因素分解——片区捆绑、片区内分解至各组
分公司季度现货
A片区
+
上季销量统计
AD组
销售组
拓展组
B片区
C片区
+
本季整改规划
本季拓展规划
季度指标
季度指标
季度指标
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现货指标时间分解——以月为单位,滚动分解
A片区
AD组
销售组
拓展组
以月为单位,滚动分解
1月份
2月份
3月份
月度基础销售
月度整改计划
月度拓展计划
月度基础销售
月度基础销售
月度整改计划
月度整改计划
月度拓展计划
月度拓展计划
月度绩效奖金
月度绩效奖金
月度绩效奖金
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当季总体销售达成情况
(公式)
当季总体销售贡献= 期货回款额+ 现货销售额–现货库存额
(示例):期货回款60万,现货订货100万,现货销售80万
当季总体销售贡献= 60 + 80 + (100 – 80)
指标考核方式:用于季末总体的业绩提成
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当季提成指标
(公式)
当季提成总金额= 当季总体销售贡献* 期货销售实现率* 提成比例
(示例):
销售贡献5千万,期货销售实现率70%,提成比例1‰
当季提成总金额= 5000 * 70% * 1‰
=31>.5(万)
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考核指标分为两类,工资结构分为三个部分
对应季度提成工资
对应月度奖金
出勤率
考核指标
工资结构
季度提成
月度奖金
岗位基本工资/满勤奖
提成指标
绩效指标
◆当月满勤,满勤奖30元
◆当季满勤,满勤奖100元
◆全年满勤,满勤奖300元
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出勤考核
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出勤考核对应岗位基本工资,考核方法分内勤、外勤、直营门店人员三类
零售督导负责,每月底报专卖店人员出勤表,经零售主管审核后转行政助理汇总、核算
直营门店人员
非出差期间与内勤人员相同;出差期间由上级主管及部门经理负责考核;部门经理每月底报本部门人员出差统计表,行政助理结合出勤表进行汇总、核算
外勤
每日上下班登记出勤表,行政助理每日核查员工出勤状况,月底统计、公布、核算
内勤
考核方法
岗位类型
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出勤登记表:员工上下班登记,出差人员备注,行政助理当日核查,月底统计
下班时间
上班时间
下班时间
上班时间
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