岗位廉洁风险点.docx

系统公司领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施1、岗位职责:不带头执行“一岗双责”;1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中2、认真履行职责,学习党的方针、政策、法谋取私利;在管理与经营活动中失职渎职,不律法规、部门与地方的条规,完善各项制度,注意作为或者滥用职权;违反规定晋职晋级和提拔自身建设。总经理支部书记任用干部。2、制度机制:不能贯彻执行党和国家的A3、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。落实党建工作制度,完成上级党委交给的任务。方针、政策、法律法规、部门与地方的条规,4、规范人事管理,坚持民主集中制,坚持“三不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完重一大”决策制度的落实,人事任免和重大决策经善各项规章制度;重大人、财、物等管理事项,党委商定。不经办公会集体讨论决定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副总经理1、岗位职责:违反廉洁自律相关规定,违反民主集中制,不着力解决群众反映的热点问题。2、思想道德:不带头执行“一岗双责”;对分管的工作管理不严,监管不力,不自觉抵制各种不正之风。A1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、做到廉洁勤政。3、坚持民主集中制,坚持“三重一大”决策制度的落实。4、严格执行违法违纪责任追究办法。职务负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施1、岗位职责:财务管理松懈,监管不1、加强廉政教育,提高科学决策管理水平。利;不认真执行预算,资金管理混乱。2、严格执行廉政准则,做到廉洁勤政。A财务总监2、思想道德:不带头执行“一岗双责”;3、对分管的财务工作加强监管,加强专业知识的培对分管的工作管理不严,监管不力,放松政训治理论学习,4、认真履行职责,严格执行违法违纪责任追究办法。各部门廉洁风险点防控表1、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核,记账信息错误,造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合财务部门理风险;2、工作中,有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。3、在公务活动中,接受馈赠或宴请,可能产生违反法纪规定的不廉洁行为;4、对财务收支等重大资金使用等没有及B1、不断更新和掌握新的财政法规知识,增强自己的业务能力,提高自己的处理问题的应变能力。2、加强财政资金管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人,用制度管事,做到廉洁奉公,