(完整版)章鱼图和乌龟图.doc

编号 /版本 : 公司过程分析图 页码: 1 OF 41编制/日期 审核/日期 批准/日期编号 /版本 : 公司过程分析图 页码: 2 OF 41过 程 清 单序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门号1新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部9不合格品管理制造部10产品防护管理仓库11实验室管理品控部12进货检验控制品控部13过程检验控制制造部14出货检验控制品控部15采购管理营业资材部16生产计划管理营业资材部18异常反馈管理制造部19信息沟通交流品控部20顾客满意度管理部21纠正预防品控部22ROHS对应管理品控部23产品标识和可追溯性管理制造部编制/日期 审核/日期 批准/日期编号 /版本 : 公司过程分析图 页码: 3 OF 41过程编号: COP1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者Offic 软件、绘图软件 CAD、电脑,CAD,CAM350,电源等用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、 输入原材料。新产品制造开发过程了解客户要求;制订设计方案;设计评审;试产;设计验证;客户确认;样品、客户评价意见、开发输出输出资料(技术规格书、外形图、元件SPC、组装图,控制计划,制造流程图、PFMEA等)样品准时交货率开发进度完成率样品客户一次认可率用何指标衡量? 用何程序、方法?DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序,APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册编制/日期 审核/日期 批准/日期编号 /版本 : 公司过程分析图 页码: 4 OF 41过程编号: COP2 产品/过程更改控制 过程负责人: 品检责任者目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA变更要求、变更对象产品 /过程更改过程接收变更信息确认变更信息输入 完成变更通知单变更措施的确认变更品出货的层别管理变更记录的保存内部变更客户认可变更跟踪单、变更后的产品、变输出更记录、变更评价报告变更单的完整性 100%(每年审核中发现的记录的保存检查结果计算)、变更及时性 100%(对于强制要求的)用何指标衡量? 用何程序、方法?记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、编制/日期 审核/日期 批准/日期编号 /版本 : 公司过程分析图 页码: 5 OF 41过程编号: COP3 量产控制流程 过程负责人: 制造部责任者原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行 输入要求、量具精度要求、生产物料信息量产控制流程人员培训车间布置人员管理生产计划;生产备料;安排生产;过程控制;检验满足品质要求和交期的合格产输出品、生产日报、不良日报产品生产不良品率 ppm(分机种)生产计划达成率交货合格率关键过程能力指数 CPK≥用何指标衡量? 用何程序、方法?生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范编制/日期 审核/日期 批准/日期编号 /版本 : 公司过程分析图 页码: 6 OF 41过程编号: COP4 顾客财产管理 过程负责人:制造部责任者文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌用什么资源(设备、材料等)? 谁来做?文控员、设备管理员、治工具管理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管顾客财产(包括资料、模具、治具、客供材料)、 输入顾客财产管理过程接收到顾客财产顾客财产保管顾客财产变更顾客财产回收受控的外来文件、固定资产验收输出单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统顾客财产完整、完好性用何指标衡量? 用何程序、方法?客户财产管理规定、文件