金税盘申报流程.docx

..小规模营改增远程抄报流程第一步:点击“报税处理” -抄税处理。如下图点击“抄税处理“后则如下图所示,点击确认即可。请选择所报资料为本期资料,然后确认如下图;...抄税成功则如下图所示:第二步:点击远程抄报出现以下界面,请依次点击“报税状态—远程抄报—报税结果—清卡操作。;...点击“报税状态”后则出现下图确定即可,如出现网络异常的问题,请检查“系统设置—参数设置内容是否填写正确 -参数设置如下图所示;...请按照下列要求对服务器进行参数设置。通信协议类型: :SkpDo(其中S和D为大写其他小写)服务器IP地址:(或输入: )端口:80代理服务设置无需填写点击“远程抄报“后会出现下图,确定即可进行下一步”报税结果“;...第三步:点击“报税结果”后如下图所示,报税结果显示0000表明开票数据上传成功,则表示成功,点击“关闭”按钮即可第四步:点击“清卡操作”出现下图所示,则表示清卡成功。清卡操作必须在征期内进行,逾期金税盘和报税盘会锁死。;...如何查询远程抄报是否成功?请点击报税处理 状态查询,当“报税资料”显示为无, “上次报税日期”显示本月 1日0时0分,“锁死期日数”为次月征期天数,表示报税成功。如下图所示。;...发票填开简易流程【第一步】点击“系统设置”模块 (如图1-1)1-1【第二步】点击导航图中“客户编码”模块 (如图1-2)1-2【第三步】编辑客户 (如图1-3);...1-3点击右上角“+”号,添加一行(删除选中要删的项目点“—”)如实输入编码、名称、税号等(税号可以输入15个1即可,不会显示在票面),输完一项按键盘的回车即可输入完毕点右上角“√”最后点左上角的退出【第四步】点击导航图中“商品编码”模块(如图1-4);...1-4【第五步】编辑商品 (如图 1-5)1-5【特别提示:增加、删除商品编码的方法与客户编码一致,注意商品税目必须添加,选择与国税局审批的税率一致的即可(不用考虑名称和征收率),单价及含税价标志可忽略不填写】 另外,商品税目编码如不清楚,在报税处理-状态查询-授权信息中可查知此税率代码 。(如1-6);...1-6特别提示:以上操作为编辑客户和商品的方法,如客户、商品为不常用可在发票填开界面中直接填写信息并开具发票, 商品税目直接点击下拉箭头中的默认税目编码即可。 (如下图);.