邻水县城市环境卫生管理所2019年部门预算编制说明一、单位基本职能为维护城市环境卫生提供管理保障,城市环境卫生设施建设、运营与维护、卫生监督、卫生作业管理。二、部门及人员概况邻水县城市环境卫生管理所属于事业单位,内设股室8个,编制44个,在职实有人员44人,退休人员50人。三、收支预算总体情况2019年部门预算收入总计37155350元。相应安排支出预算37155350元,其中:人员支出26142005元,商品和服务支出132000元,对个人和家庭的补助121345元,项目支出10760000元。与上年预算收入32711992元,比较增加4443358元,增加主要原因为环卫人员工资标准增加。四、财政拨款支出预算安排情况财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环卫事业发展相关工作。其中:基本支出用于保障单位正常运转的日常支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费;项目支出用于保障完成特定的环卫事业发展目标。五、机关运行经费安排情况 2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转经费预算为132000元。六、政府采购情况2019年购置垃圾箱、果皮箱200000元,购置办公设备48200元,共计248200元。邻水县城市环境卫生管理所2019年5月20日
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