烟草内管检查报告.doc

烟草内管检查报告.doc烟草内管检查报告烟草专卖局专卖管理所内管工作情况报告烟草专卖局专卖管理所内管工作情况报告*月份专卖内管工作开展情况(-)日常工作开展情况。1、 对市管员、客户经理、送货员提供的信息和有关社会监督信息进行调查核实。!1!2、 对客户经理、送货员、市场监管人员反应的曇售户已停止经营活动的零售户,和要求办证的零售户在接到反映信息1-5个工作日内专卖内管人员检查该零售户在停业期间是否有访销配送活动,并对辖区内的收货确认情况进行全面的核查。3、 完成上级交办的任务。对上级交办的各项工作进行登记、分析,1-5个工作日内开展调查核实,并将调查核实情况及时上报。定期工作1、每天对当日市场检查情况及其是否有违法户进行上报,如果有要及时上交勘验笔录、询问笔录及送检卷烟,并及时做好各项工作。2、 每周对本周内管工作开展情况对内管科进行了详细汇报,并对内管科下达的相关精神进行了系统的学习。3、 每旬制作“内部专卖管理监督旬报表”,对内管科上报各项数据和本旬内管工作开展情况。°4、月底对本所内部专卖管理监督工作开展情况向内管科及时进行了上报,确保内管科各项数据的及时汇总。(三)同级监管情况。2月份,八所按照县局下发的各项规章制度及行为规范认真开展了同级监管,重点加强了网上数据监管,每日进行网上监管,对辖区内零售户单品牌、单次订货量、单次订货结构同前三次单品牌、单次订货量、单次订货结构进行对比分析,通过内管系统模块查找是否存在进货异常、进货牌号异常、整齐订单的现象。一是每天网上对“零售户单次订单结构监管”模块进行查找,生成当天订单结构数据,本月共计对单次订单结构超过前三个月平均数100%的异常情况的16户,并抽取其中4在3日内到零售户店中进行调查核实,落实异常原因。二是每天网上对“零售户单次订货总量监管”模块网上监管,查找出当天零售户单次订货量超过前三次该品牌销售量150%的异常户,本月共计23,并抽取其中5进行分析确认,并在规定工作日内,制定核查笔录,进行调查核实。三是每天对“按日单品牌卷烟销量监管”模块进行网上监管,当天销量与本月销量对比分析,查找出卷烟销量异常牌号,列入重点监管范围。四是通过“按日单品牌卷烟销量监管”模块查找出的异常销量牌号,筛选出中华(硬)、中华OS(软)、利群(新版)、南京(红)、苏烟(五星红杉树)、苏烟(软金沙)利群(长嘴)、红杉树(精品)等敏感牌号销量波动大剧时间段,丢相应的吋间段卤根据零售户的经营规模、地理位路、订单数量相同等方面排查可疑订单,用内部监管“零售户单品牌异常销量监管”模块进行查找,共计排查出单品牌单次购进量较大的196其经营能力不符的疑似异常户40地核查,在五个工作日内进行调查核实。同时在月初针对上个月进货波动较夭的几个品属建行桑中儲挂排查,共计排查户该品牌单次进货量较大的41户,对疑似异常的9户进行入户落地核查,所订卷烟全部入户落地销售,没有发现疑似异常现象。通过日常监管,对单次订货总量超过前三个订货周期平均数的150%的零售户户,对单品牌订货量与经营能力不符的户,到户实地调查,通过仔细查找发现个别户的个别进货牌号有异常,八所专管所高度重视,进行逐一入户查问落实,通过查看送货票、询问等方式进行实地调查核实,并填写相应核查记录表和核查笔录,进行了有针对性调查核实,经过落实,所订购卷烟全部入户、落地销售,是客户经理对新名优品牌强有力推介和货源政策的结果,无违规情况发生。Sil五是每周通过“零售户按订单查询模块抽查1条送货路线,每条线路抽查10户,共抽查3条线路30户零售户,通过电话询访40户,核对入网、落地销售情况,核查分销系统数据,进行网上监管,监管落地销售等情况。六是对辖区内的万家福超市和宝庆超市等连锁店进行监管4次,无违规情况,所有卷烟全部入户落到销售。七是在日常检查中,通过准运证分证收货确认585户发票,对卷烟零售户入网、落地入户销售情况进行核查,对零售户《客户服务本》上的市访次数、送货次数、落地销售情况认真逐户核查数量,登记到市场检查记录表上,通过与销售微机数据库核对,未发现异常情况。°八是对辖区内超订货频次的4个零售户进行进行跟踪管理,没有发现异常情况,所订卷烟全部入户落到销售,没有发现拆单分销等行为。九是加大对临时增量审批户的核查力度确保卷烟及时入户落地销售。二、当前内部专卖管理监督情况和存在的问题:经过全体专卖人员的共同努力,行业内部管理监督规范程度明显提高,自律意识明显增强,监督力度明显加大,违规问题明显减少,主要发现了在以下几个方面的问题:(一)连锁店监管情况未填写,分品牌监管未分析,内管报告内容重复。(二) 对敏感牌号品牌的异常情况情况分析不到位,分析缺乏针对性。(三) 专销信息传递沟通不及时,专卖人员对两烟经营知识了解较少,业务流程不熟,对监管缺乏分度。(四) 反馈信息内容单一,所登记的