车队围墙HSE审核检查表.doc

工房维修
HSE审核检查表
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审核人:
批准人:

HSE检查表

一、
综合管理
序号
项目
检查内容
符合
不
符
合
备
注
1
承诺方针目标
1. 现场是否有HSE承诺、方针和目标
2. 考核员工对承诺、方针和目标掌握情况
3、项目HSE计划书中是否明确了承诺和目标
2
组织机构与职责
1. 有无组织机构
2. 现场岗位职责
3. 岗位员工是否清楚掌握本岗位职责
4. 员工是否清楚公司管理者代表
5. 班组是否设立兼职HSE监督员
3
资源配置
上岗员工应穿戴劳保用品、有毒有害岗位配备必要的劳
动防护用品
2. 特殊工种职工持证上岗
3. 无脱岗、乱岗,工作时间精神集中,严禁做与工作无关的事情
4. 消防设施配备齐全
5. 防尘、防毒降温设施配备齐全,运转正常
4
培训与评价
1. 岗位能力评价标准是否健全,是否按规定进行了岗位能力培训
2. 是否有年度、月度培训工作记录
3. 每天召开班前班后会,学习安全知识
4. 新工人转岗工人按规定进行三级安全教育,掌握基本安全知识
5. 是否定期组织现场HSE活动
6. 现场是否按规定组织应急培训和演习
5
信息
1. 上级有关HSE的重要信息是否传达到岗位
2. 现场HSE记录是否齐全、正确
HSE检查表
一、
综合管理
序号
项目
检查内容
符合
不
符
合
备
注
6
文件控制
1. 受控文件管理应建有台帐
2. 现场无使用无效版本文件现象
3. 对项目制定了风险控制措施
7
风险评价
1. 岗位员工是否清楚本岗位主要危害及关键任务
2. 建立危险点源图,各种危险标示齐全
3. 有岗位作业指导书
4. 岗位员工掌握本岗位作业指导书
5. 针对各种重大风险指定应急反应计划
8
作业与监测
1. HSE工作计划书是否按规定编制并发至相关人员
2. 按要求每周一次HSE例会并有记录
3. 每月按HSE 管理要求,HSE领导小组召开一次例会,对本月进行小结,对下月工作进行部署
4. HSE 监督员是否进行监督检查
5. 对查出不符合,是否及时进行处理和上报
9
评审
1. 主管经理定期组织移HSE 工作计划书为依据的自查,发现问题及时纠正
2. 现场HSE 监督员是否定期按岗位作业指导书进行检查,发现问题及时纠正
3. 经理组织有关人员每年对“两书”执行等运行情况进行评审
HSE检查表

生产现场管理
序号
项目
检查内容
符合
不
符
合
备
注
1
作业
环境
劳保
穿戴
工作场所原材料、半成品等摆放平稳可靠,堆放不得超高
2. 施工现场道路畅通,脚手架基础牢固
3. 劳保穿戴整齐,安全带正确使用
4. 施工现场的坑|、沟、池、洞口等应设防护拦、盖板
5. 危险场所有明显的警示、警示标志,位置合理
6. 脚手架上搭设符合要求
7、作