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内审检查表 QR/QP-09-03 版本/ 修改次数: 01/00 №: 024 部门代表: 审核员: 标准章节号检查内容检查记录备注 管理评审 1. 请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间? 2. 请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行? 3. 请出示这次管理评审计划,管理评审( 纪要) 和管理评审报告。 4. 管理评审的依据( 输入) 是什么?输出是什么?举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。 5. 管理评审的有关记录( 包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录) 由谁保管?保存期多长时间? 1、目的是为保持质量管理体系的适宜性, 充分性, 有效性, 管理评审工作由总经理主持,评审时间间隔一年,任务来源于本公司。 2 、按 QP-02 《管理评审控制程序》进行。 3 、出示管理评审计划,记要符合其要求, 4 、管理评审输入 A )质量体系审核结果, B) 顾客的反馈, 包括满意度的测量结果和与顾客沟通, 反馈的结果; C )过程的业绩和产品的符合性,包括产品的测量和监视的结果; D )预防和纠正措施的状况,包括对内审日常发现的不合格项,所采取的措施,及有效性的监控结果; E )可能影响质量体系的各种变化; F )质量管理体系的运行状况,在各部门工作总结中充分体现。输出: 管理评审报告,主要体现为资源需求。 5 、相关记录由管代保管,一般为三年。内审检查表 QR/QP-09-03 版本/ 修改次数: 01/00 №: 025 标准章节号检查内容检查记录备注 内部审核 1. 公司进行内部审核的目的是什么? 2. 进行内部审核的依据是什么? 3. 进行内部审核涉及到标准中的哪些内容?涉及到公司质量管理体系的哪些部门?查内审实施计划。 4. 对内审员有何要求? 5. 内审实施情况: a) 查日程安排; b) 查内审检查表; c) 查内审报告。 1 、验证质量管理体系的有效性, 2 、内审依据《质量手册、程序文件》 ISO9000 : 2000 标准,相关法律法规要求。 3、涉及到 ISO9000 : 2000 标准中除 条款以外的所有内容。涉及到公司所有部门。 4 、内审员必须经有关机构培训,合格后有内审证书,不审核自己部门。 5A )见内审实施计划, 3月 25 日~ 3月 26 日,、审核,日程安排合理。 B )见内审检查表符合要求。 C )见内审报告符合要求。编制/ 日期: 审批/ 日期: 四、内审实施中的问题: (一)内部审核应该如何策划和实施? 大家都知道, 内审策划的结果应形成“内审计划”( 分为“年计划”和“实施计划”)和“内审检查表”等记录。“年计划”应明确确定内审的时间间隔安排和审核的方法( 滚动式, 分阶段或分部门内审或其他方式)。而“内审实施计划”则应对每一次审核组的组成及分工、审核的时间安排,审核的内容,审核部门和被审核的过程要求作出安排。要注意: 1、符合标准 ) 条要求。即通过内审验证组织的质量体系是否符合策划安排。此处的“策划”安排, 标准明确是指 “产品实现的策划”安排,而不是指的其他!有的企业,将此处的“策划”理解为“内审策划”(计划)的安排是对标准的误解; 2、通过审核验证组织自己的质量管理体系是否已