内审检查表.xls

东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表文件名称:质量管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,管理评审管理程序,人力资源管理程序,基础设施管理程序,内部审核管理程序,目标指针和管理方案管理程序, 受稽核部门:人力资源日期受稽核单位主管稽核员条款稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察 文件化的要求 1、文件与数据程序 2、记录管理程序 ?且定期更新? ?文件有无及时回收? 、审批是否由该文件的原制订部门进行? ? ?有无定期更新发至相关部门核对? 、图样、规范是否有效防止被误用? ? ? 10. 文件的发行日期与文件分发清册上日期是否相符? 11. 文件之分发单位与份数,是否与实际状况相符? 12. 各式管制章是否已在文件中列管? 13. 记录是否清晰完整且易于调阅? 14. 记录是否按期限保存? 东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表文件名称:质量管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,管理评审管理程序,人力资源管理程序,基础设施管理程序,内部审核管理程序,目标指针和管理方案管理程序, 受稽核部门:人力资源日期受稽核单位主管稽核员条款稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察 质量目标 :具体询问其部分 1-2名员工是否知晓和理解? ? ? 人力资源 ? ? ? ? ? ? ? ,归案? 基础设施 ? ?且实施记录? ?是否列账管理? ?是否有维修记录? ? 工作环境 推行管理 基本内容是否让全体员工了解? 7S现场区或进行规划? 工作环境 推行管理 7S要求作业? 4,是否按 7s要求进行定期稽核,是否有记录可查? 东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表文件名称:质量管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,管理评审管理程序,人力资源管理程序,基础设施管理程序,内部审核管理程序,目标指针和管理方案管理程序, 受稽核部门:人力资源日期受稽核单位主管稽核员条款稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表文件名称:质量管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,管理评审管理程序,人力资源管理程序,模治具管理程序,样品试作管理程序,工程变更管理程序,供货商与采购管理程序,客户财产管理程序,数据分析管理程序, 受稽核部门:技术部日期受稽核单位主管稽核员条款稽核内容缺失点稽核记录备注严重轻微观察 文件化要求 1. 文件与数据管理程序 ,以确保文件是充分与适宜的? ? 、易于识别? ,是否有最新有效版本?是否有过期作废的文件? ?有无按规定期限保存? TH-2-002 记录管理程序, 填写规范? TH-2-002 记录管理程序, 记录归档,保存与销毁? ? 人力资源 ? ?年度内部教肓训练计划是否包括上岗培训项目??是否有记录可查? ? ? ? ? 东莞欧德雅装饰材料有限公司内部审核记录表文件名称:质量管理手册,文件与数据管理程序,记录管理程序,管理评审管理程序,人力资源管理程序,模治具管理程序,样品试作管理程序,工程变更管理程序,供货商与采购管理程序,客户财产管理程序,数据