钢材库管理规定.docx

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1 目的 加强钢材管控，合理利用场地，杜绝仓储损耗。
2 范围
适用于XX重工各事业部物料管理部钢材库管理，其他事业部 /子公司等效使用。
3 职责
物料部：负责钢材的理货、收、发、存日常管理及账务处理。
总经办验收科：负责钢材数量、外观验收及监督入库流程。
商务部：负责钢材采购及不合格钢材的退货。
质保部：负责钢材质量检验和质量信息的反馈与跟踪 , 负责不合格品标识和督促商务退货。
财务部：负责出门手续办理及审核。
保卫部：负责物资出门管控。
4 流程图
钢材入库流程图
常熟华威履带有限公司 管理规定
钢材库管理规定
Q JH GD 02
版本
V0
实施日期
2014年05月25日

钢材入库流程图
到 货
计
量
XZ
质
检
入
库
2
商务部
质保部
总经办
物料管理部
c开始j
01、到货
（物流工程
师）
不合格
丿2^观检测
收员）
03、称重或检 尺 •
（验收员）
05、复核
（验收员） *
合格
03、称重或检
* 尺
（仓管员）
04、安排卸货 （仓管员）
05、复核
* （仓管员）
08、退货
（物流工程 不合
师）
取样、
格化验J> 质检员
是
^^06、是否检验
、（仓管员）
否.■■■■■■
合格
09、录入系统 （数据员）
结束

钢材出库流程
手 续 办 理
V
物 料 领 用
V
过 账 及 出 门
V
制造部
物料管理部
商务部
财务部
保卫部
（开始J
内部出库
01填领料单 （领料员）
02创建需求订 单
（计划员）
外部出库
04审核单据
（数据员）
▼
03创建需求订单 （物流工程师）
05系统拣配 （数据员）
06点数、装
车
（仓管员）
07交接
（仓管员）
08过账 .
夕卜出丿 （数据员）
库09办理出门手续
（物流工程师）
内部出库
10单据审核 （商务财务会
计）
11出门审核 （经警）
5流程说明

步骤
工作事项
责任岗 位
事项说明
应用表单
01
到货
物流工
程师
1、 商务物流工程师负责钢材的米购并要求供应商按时送 货。
2、 物流工程师应提供标准的《XX重机采购送货单》（附 件1）。
3、 所有到货钢材必须提供《质量证明书》原件或加盖有 供
应商红戳的复印件，送货清单标注的数量、规格、材质 等必须与实物相符。
4、 钢材表面必须有喷码或挂牌标识，并与《质量证明书》
一致（整包拆零的可视情况而定）。
《XX重 机采购送 货单》
02
外观检测
验收员
1、 检尺：实际规格尺寸差值是否在合冋约定内，如合冋 无约定，则以国标为准。
2、 外观缺