一台账三清单样稿.docx

深化安全生产大排查大整改攻坚行动工作台账
单位： 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作方法
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
1
（布署发动阶段）
7月17日企业安全领导委员会全体组员学习了《全市工贸行业深化安全生产大排查大整改攻坚行动实施方案》通知，制订本企业攻坚行动实施方案
落实本企业安全责任体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，领导包联、实施“一个台账、三个清单”，遏制各类生产责任事故发生
，，编制行动实施方案，完善体系实施手册
企业总经理
企业安全总监
安全生产部部长
各车间主任
7月18日
已完成（培训已结束，见安全委员会会议纪要）
2
（布署发动阶段）
加大大排查大整改行动宣传力度，使职员了解整改必需性。
班组长以上领导干部攻坚行动培训及各车间职员培训，指定专员制作并悬挂口号条幅
企业安全总监
安全生产部负责并请教授负责对中层干部培训
7月19日
攻坚行动方案风险管控及隐患排查相关知识培训，见照片和签到及考试卷
3
（布署发动阶段）
使全体职员明确排查整改具体工作目标、要求、方法、责任。
攻坚范围：聚氨酯泡沫和人造革生产区域较大安全隐患和风险管控
完成风险管控台账、管控图和通知卡。
企业安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
8月19日
已完成（）个管控图，（）通知卡
4
（集中排查整改）
根据《河北省安全生产风险管控和隐患治理要求》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、关键管控方法、责任部门和责任人等方面风险原因进行辨识。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在风险管控危险原因辨识及控制方法培训，使车间各岗位风险防控方法得到落实。
企业安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
9月20日
5
（集中排查整改）
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
各车间岗位隐患治理清单，根据“六查六看”要求，认真排查隐患问题，并建立隐患治理清单，将发觉各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理方法、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容，其中重大隐患要立即上报企业安全部及安全总监。
企业安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
12月20日
6
（集中排查整改）
全方面实施安全责任考评奖惩痕迹化管理
管控关键、制度和人员落实及处理、追责、问责处罚。严格对落实风险管控、隐患排查整改、教育培训责任不到位部门和人员，和违章指挥、违章操作、违反劳动纪律等违规行为进行责任追究，并认真梳理企业安全责任考评奖惩情况，建立、完善台账。
企业安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
人造革车间主任
12月20日
7
（集中排查整改）
实施自查自改，落实“三项制度”
依据《河北省安全生风险管控和隐患治理要求》及本企业实际，深入健全完善安全生产“三项制度”并落实
企业安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
12月20日
8
回头看和总结
开展安全生产大排查大整改攻坚行动“回头看”，建立健全风险管控和隐患排查整改长久有效机制。
一是悬挂口号条幅。
二是组织一堂企业安全教育课。
三是建立生产经营单位深化安全生产大排查大整改攻坚行动工作台账。
四是建立生产经营单位风险管控清单。
五是建立生产经营单位隐患治理清单。
六是建立生产经营单位内部追责问责清单。
七是完善企业“三项制度”。
八是开展隐患排查和资料审查。
九是对特种作业人员资格进行全方面审查。
十是对企业开展监察执法。
企业安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产
12月31日
其中在企业门口，人造革车间、聚氨酯泡沫车间门口和流水线设备醒目位置悬挂了不少于10条口号横幅。见厂区现场及口号台账
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位： 日