项目运营策划书(模板).docx

有限公司
XXX项目
项目运营策划书
二。。九年三月
项目经营决策指导意见.
项目经营目标
项目开发进度目标
10
11
项目开发成本管理目标
质量管理目标
项目风险提示
项目经营决策指导意见
：（项目管理部）
此部分包含但不限于：区域发展意义、公司品牌价值意义、项目投资收益贡献、公司产品线延伸 或产品标准化提升意义等。
：（项目管理部、财务管理部）
： 此部分描述开发策略，如：进度优先、品质优先、利润优先等等。
： 为达成上述目标，经公司项目管理部审议、公司总经理审批，以下指标为刚
性指标，各级项目开发计划须保证以下指标的实现，公司总经理审批的变更情况除外：
控制指标
项目整体目标
值
各年度预期
备注
1st年度
2nd年度
3rd年度
财务指标
销售收入
净利润
累计税后利润率
内部收益率（IRR）
投入资本回报率（ROIC）
流程指标
销售面积
新开工面积
竣工面积
结算面积
管理性指标
管理费用率
销售费用率
建筑总包率
增值服务比例
……
注：各年度预期，第一年为考核性目标，以后各年为预估值、以年度确定的目标值为准
不仅限于收益、进度、成本等指标，包括管理性指标，如管理费用率
：（设计管理部）
： 如孔雀城、奥韵、第九园等
产品系列：（选项示例）
口孔雀城系列
□奥韵系列
口第九园系列
□ XX系列
其他
:
组合产品项目：（选项示例）
可参照项目
多层系列
口创新产品
口成熟产品
口标准化产品
小高层系列
口创新产品
口成熟产品
口标准化产品
中高层系列
口创新产品
口成熟产品
口标准化产品
高层系列
口创新产品
口成熟产品
口标准化产品
情景洋房系列
口创新产品
口成熟产品
口标准化产品
TH系列
口创新产品
口成熟产品
口标准化产品
其他管理目标：如某新技术应用、某新业务模式尝试、物业管理标杆等
项目经营目标：（项目发展部、设计部门、销售部门）
：
项目基本信息
地理位置
土地获取时间
土地获取方式
总地价（亿元）
楼面地价（兀/平米）
开发物业可售面积
持有投资物业面积
权益比例
序号
项目名称
合计
一期
二期
三期
……
1
占地面积（亩）

总占地面积

建设用地面积

代证面积
2
建筑面积（m）

住宅

商业

车位
3
可销售面积（m）

住宅

商业

车库
4
容积率（万 m/hm2）
5
绿化率
6
总户数（户）
7
总人口（人）
说明性文字:
（在可研成果基础上，成本合约部、财务管理部）
序
号
项目名称
合计
一期
二期
三期
……
备注
1
销售收入（万兀）

住宅

商业

车库
2
销售成本（万兀）
3
管理费用（万元）
4
销售费用（万兀）
5
两税一费（万兀）
6
所得税（万兀）
7
净利润（万兀）
8
毛利率（%）
9
净利率（%