预算绩效目标申报表填报说明.docx

预算绩效目标申报表填报说明
（一）部门整体支出预算绩效目标申报表
1、 年度：填写编制部门预算所属的年份。如 2015年 编制2016年部门预算，填写“ 2016年”。
2、 单位名称：按照规范填写预算部门全称。
3、 预算绩效管理联络员：一般应由预算单位绩效管理 工作牵头科室负责人担任。
4、 单位职能：简要描述本单位的主要职能职责。
5、 单位年度收入预算：填写部门年度收入预算资金总 额，并按收入来源分别填写。
6、 单位年度支出预算：填写部门年度支出预算资金总 额，按基本支出、项目支出分别填写，并将其中的“三公经 费预算”单独列出。
7、 部门整体支出年度绩效目标：预算单位根据本级党 委政府下达的工作任务、上级主管部门的考核要求及本部门 年度发展规划，描述年度内单位使用预算资金达到的产出和 效果，根据年度计划预期实现的主要工作任务目标，依次填 报目标1、目标2、目标3等内容。
8、 部门整体支出年度绩效指标：是对“部门整体支出 绩效目标”的细化和虽化，主要填报单位预期实现的多个目 标的具体内容。主要包括产出指标和效益指标两方面内容。
产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服
务情况，包括数虽、质虽、时效、成本等指标。
效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出 预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益 指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对 象满意度指标等。
实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各 单位可根据实际需要，在上述指标中选取或做另行补充。
9、其他说明的问题：反映部门整体支出绩效目标申请 中其他需补充说明的内容。
（二）项目支出预算绩效目标申报表
1、 年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用项
目资金的年份。如 2015年编制2016年部门预算，填写 “2016年”；2016年执行中申请本年度使用项目资金， 则填写“2016年”。
2、 项目名称：按规范的项目名称内容填报，如属部门 预算中的项目，需与部门预算编制软件中项目名称一致。
3、 项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项前的 “口”中划“/。新增项目是指本年度新增的需列入本年
度（预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批 准的、在本年度（预算中）继续安排的项目。
4、 主管部门：填写项目主管部门全称。
5、 项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和 计划完成时间，可跨年度。
6、 项目类型：分为基本建设类、行政事业类和其他专 项类，根据项目类型在选项前的“口”中划。
7、 项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围、期 限等基本情况。
8、 项目立项依据：填写项目立项文件名和文件号，同 时提供相应的纸质资料作为附件。
9、 项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源 分别填写。
10、 支出明细预算：列出项目各项支出内容，列明每项 支出内容的上年度安排资金、本年度申请资金金额、测算依 据及说明。
11、 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措 施：为确保项目实施而制定的制度和措施，如资金管理办法 等。
12、 项目绩效目标：
长期目标：描述项目在整个计