设备科票据处理流程
在招标公司中购买的用户：
王礼元（IT耗材、办公用品、实验器械、五金百货、玻璃制品）
用款指标申请单或科研支票
库管验收、盖章
刘燕（化学试剂、分子生物学试剂、）
发票（两人以上签字，其中
一人必须为经费负责人）
小票或清单（签字）
王礼元{水电耗材}
分公司将发票等所有单据按财务报帐要求粘贴(每月两次)。登记发票相关信息，以备查阅。
容 庆
直进出入库单
用款申请单
（用户签字）
物资会计审核盖章
王咏梅
王亚雄签字后，报设备处签字、付款
在非招标公司中购买的用户：
王礼元（IT耗材、办公用品、实验器械、五金百货、玻璃制品）
购买报告（段处长签字同意）
库管验收、盖章
刘燕（化学试剂、分子生物学试剂）
用款指标申请单或科研支票
发票（两人以上签字，其中
一人必须为经费负责人）
王礼元{水电耗材}
小票或清单（签字）
王咏梅
容 庆
物资会计审核盖章
直进出入库单
用款申请单
（用户签字）
由设备科统一转帐
设备科关于低耗用品报帐流程的通知
根据学校《关于进一步规范重庆医科大学有形资产采购、验收及报帐审批的通知》要求，为了提高工作效率，更好的为广大师生服务，我科对低耗用品报帐流程进行了改革，请大家严格遵照执行。在具体操作过程中，强调以下几点：
库管对票据进行验收时应注意：
所有用户单据和签字手续必须完备；
MP3、PDA、电子词典等属两用物资，需黄校长签字同意；
核对所购物品价格是否与物资库中价格相近，若前者明显高于后者，则须明确原因后再予报帐；
原则上用户在
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