食堂采购管理暂行办法.doc.doc

食堂采购管理暂行办法一、适用范围: 本办法适用于公司食堂采购的所有主、副食物品。二、资金审批:职工食堂每月 15 日前根据相关信息列出下月采购所需资金的详细情况, 经主管领导签字, 列入下月资金使用计划。三、职工食堂每周三给办公室提供下周菜单, 经主管领导签字实施, 食堂大厨根据菜单提供每天的采购清单, 由食堂经理签字实施, 采购清单一式两份, 一份送采购员进行采购,另一份送办公室审定价格。四、采购批量: 职工食堂应制定合理的采购批量, 主食(大米、油)一般以 10 日的使用量为标准,肉类、蔬菜以 1—2 日的使用量为标准。( 食堂工作人员不负责肉类及大宗食品的采购) 五、采购厂家的确定: 食堂和财务应通过市场调查, 比质比价比服务, 择优选择供货方, 签定供货合同, 在一定时间内不予变动。食堂和财务应广泛收集采购物品的质量、价格等市场信息,掌握主要物品的信息变化情况, 及时进行调整。六、供货方式: 主食和肉类采用供方送货上门, 蔬菜类采用零星采购方式。七、验收方式:职工食堂应设专人负责所购物品的验收工作, 对所购物品的质量、品种、规格、数量进行详细的验收, 对验收过程中出现的霉变、不符合卫生标准的物品, 上报食堂主管, 要求供货方及时退、换、包赔损失直至取消供货资格。八、保管:职工食堂应建立相应的库房,并有专人保管,食堂应建立产品出、入库手续, 登记物品的明细账, 建立健全产品的防火、防潮、防鼠、防盗、和防变质的措施, 定期进行盘点、核对,并建立相应的责任追究制度。九、费用报销:凡是职工食堂购买的主食、肉类、蔬菜、调料、烟酒等物品要全部按品种、规格、数量进行详细的验收入库, 供货方、采购员凭验收入库单、发票进行报销。十、监督检查:公司行政人员有权随时对食堂的采购情况、物品结存保管执行情况进行检查; 对职工反映出的食堂物品的卫生质量问题, 职工食堂必须及时纠正, 并对相关人员进行严肃处理。十一、资金监管: 建立资金预算, 如无特殊情况, 需严格按照资金预算执行。采购部和行政部有权对资金进行合理监管, 不定时抽查采购物品是否与采购单符合, 资金是否属实,并每天做好资金使用台账。