2021年采购管理标准规定.doc

采购管理要求
总则
第一条 为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动正常连续供给，控制无须要开支，特制订本要求。
第二条 采购管理工作任务：
依据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供给。
在保障供给前提下，选择优质物资，确保采购物资质量合格。
开拓货源基地，优化供给渠道，降低采购成本。
采购工作要求
第三条 采购审批：
各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
对预算外20XX元（含）以内由总经理同意，超出20XX元由董事长同意。
第四条 采购审批一律使用采购申请单：
采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
紧急采购申请单应优先办理。
无法于需用日期办妥采购申请单，必需立即通知申购部门。
接到撤销通知采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条 寻价及洽谈：
充足了解所购物资品名、规格、质量要求及其它尤其要求。
向供给商具体说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方法。
同规格产品供给商最少对比三家。
寻求其它更适合替换品。
经成本分析后，设定议价目标。
有没有价格上涨、下跌原因。
寻价单应注明和供给商议定成交条件。
假如是紧急需求临时购置，采购人员能够参考以往之类似价格，免经寻价、比价手续。
第六条 订购：
需预付定金、长久需用原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件采购活动应签署协议。
分批交货须在协议中注明。
订购单（采取联络函或传真）交供给商，无法按需用日期交货必需立即通知申购部门。
第七条 采购：
采购人员应对供给商所提供物资进行具体检验，确定是否和订购单或采购申请单所列内容一致。
采购员应向供给商索取必需合格证实、使用说明等资料。
采购物资抵达企业后，采购人员应立即赶到仓库。
第八条 收货：
原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填具报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。
其它物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。
采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
第九条 付款结算时采购人员应注意：
发票抬头、金额及其它内容是否相符。
有没有预付款或暂付款。
是否需要扣款。
需要办退税立即转告退税部门。
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