差旅费报销准则
集团文件发布号:
销 标 准
一、 定义
差旅费是指出差旅途中的费用支出，包括汽车、轮船、火车、飞机的票费、住宿费、 伙食补助费及其他支出。
二、 报销标准
员工应于出差返回后7天内报销差旅费，填写《差旅费报销单》，应填列好出差人姓 名、所属部门、出差地、出差时间、出差费用明细、报销人等要素，经相关部门及人员审 核批准后，予以报销。公司员工前往项目部工作，不得以出差标准报销差旅费。
具体规定如下：
1、 交通工具：员工出差按下表的标准乘坐交通工具。乘坐飞机或火车时一般不得乘 坐一等舱、一等坐，如有特殊情况需乘坐时需报总经理助理批准。未经过批准損白乘坐 的，超支金额自负。
2、 异地出差住宿交通费用标准（安排方面以最节省为标准）。
岗位级别
住宿标准（每房计）
交通工具
非一线城市
一线城市
总监、副总、
总工及以上
260元
350元
飞机（经济舱）、高铁（二 等座）、火车（软卧）
经理及经理以
上
180元
250元
火车（硬卧）、高铁（二等
座）或汽车（含卧铺）
主管、员工
150元
200元
火车（硬卧）、高铁（二等
座）或汽车（含卧铺）
注：a.—线城市指北京、上海、广州、深圳、天津。
，除公司领导外，其他人员应尽量由当地机构安 排在公司住宿，原则上不再报销住宿费。特殊情况下（如事情紧急或没有选择的交通工 具），应事先报总经理助理同意，由出差负责人安排食宿。
，住宿费用服从上级领导的安排，但不得損 H安排。报销标准由该上级领导签字认可后可作适当调整。
多人同往同一目的地出差时，性别相同的住同一间房，报销标准按出差员工的最 高级别來算。
员工派赴外省市受训考察等
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