成都市金牛区棚户区危旧房改造中心.doc

成都市金牛区棚户区危旧房改造中心
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能:金牛区棚户区危旧房改造中心是事业单位，主要负责承担全区危旧房屋改造中相关法律、法规、政策的宣传、督查和实施；贯彻落实区委、区政府推进旧城改造战略部署和政策；编制全区危旧房屋改造中长期规划和年度计划并组织实施；组织危旧房项目可行性方案分析、论证提出改造方案和相应配套政策；负责区域内旧城一级土地整理等工作；会同区国资部门负责区政务中心大楼外区级机关和有关单位闲置办公地、活动场所的土地整理等工作；组织实施全区棚户区危旧房改造工作。
（二）2016年重点工作完成情况。
1. 完成市、区两级民生实事目标情况。
2016年棚户区改造完成2817户， 完成市下达棚户区改造民生实事目标。
2. 完成区级重点项目目标情况。
截至2016年底，茶店子“岛型”地带、成都铁路局人北片区（一期）项目正加紧进行资金兑付和单位产签约工作；火车北站南广场东西两侧片区项目正开展评估、系统录入等相关工作；茶店子街办老建委片区、汽配公寓等项目除少数单位产和公转私住户以外，已基本完成资金兑付；席草田、一环路北四段102号、绳溪巷19、20号等项目已完成旧房拆除工作。
3. 重点工作推进情况。
（1）特色创新工作方面。依托一个主体。始终坚持以群众为主体的“曹家巷工作法”深入推进棚户区改造。抓实两个重点。一是抓实对上争取和对内指导协调；二是全力推进棚改货币化安置，促进房地产供给侧结构性改革。突出三个100%。坚持前期入户调查，全部住户同意改造率100%，项目才能启动；启动后签约期内签约率达到100%，项目才能生效；项目启动后住户腾房率达到100%，才能兑付补赔偿费用。严格执行“三个100%”操作流程，确保项目高效推进。
（2）党建工作方面。区棚改中心党支部在区房管局党总支的直接领导下，紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，为全力推进“北改”旧城改造和棚户区改造提供了有力保证。2016年，棚改中心党支部获“成都市先进基层党组织”称号。一是扎实开展“两学一做”专题教育，引导党员干部提高党性觉悟，进一步坚定理想信念，坚定正确政治方向，严守政治纪律政治规矩。二是深入基层，开展对口帮扶社区活动。三是领导干部制定责任清单，从组织领导、宣传教育、作风建设、干部管理等多方面将工作落到实处。四是查找岗位廉政风险并制定防控措施，全面提升各岗位的服务水平，有效遏制腐败现象发生。
二、部门概况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计3,。，主要变动原因为2016年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款。其中：财政拨款收入3,，占100%，，主要变动原因为2016年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款；事业收入0万元，占0%，与2015年持平；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入0万元，占0%，与2015年持平。
2016年成都市金牛区棚户区危旧房改造中心本年支出合计3,，，主要变动原因是2016年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款。其中：，%，，主要变动原因为工资及奖金根据人员变动据实调整，公用经费例行行节约，压缩支出；项目支出2,，%，，主要变动原因为是2016年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款；上缴上级支出
0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。
四、财政拨款收支决算情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年度财政拨款收支总决算3,。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少41,，%，主要变动原因是2016年土地成本减少，同时旧城改造低洼棚户（万达项目）补助项目取消了财政拨款。。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
成都市金牛区棚户区危旧房改造中心2016年度一般公共预算财政拨款