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出差住宿、交通标准及报销流程
出差系指赴外地联系工作、考察、培训、学习、会务、采购、工程任务、招聘、访问等。本着经济、快捷、便利、安全的要求，特制订本规定。
一、适用范围
本规定适用于本公司因公出差人员。
二、出差申报程序
凡有因公出差意向的人员，均应于出差前 2 天填写《出差申请单》，公司高层管理干部向总经理申报，经总经理同意后可办理出差手续，如特殊情况可电话向总经理请示，事后补办填报签字程序。
上述以外人员因公出差，也应于出差前 2 天填写《出差申请单》，向各自主管领导申报，经主管领导或职能部门总监及总经理同意后方可办理出差手续。
因参加会议、外派学习、培训等事由出差人员，除填写《出差申请单》外，还应附上经总经理签署同意参加的会议、学习、培训通知，办理出差手续。
因考察事由出差人员，以单位或部门填写《出差申请单》，并注明考察主题、方案、考察预算，向总经理申报，经同意后可办理出差手续。
三、涉及出差费用支出说明
出差人员原则上自行办理订票、购票、取票手续，先行垫付票款。公司高层管理干部因公出差可由行政部代为订票。
若系集体出差，如同一部门或单位，由出差人员中职级最高者凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，逐级办理请款手续预支差旅费；如跨部门或跨单位人员集体出差，指定一个单位按照前述要求办理预支差旅费。
凡出差期间在公司单位内住宿、用餐的，出差人消费结束后均应在相关账单上签字确认，由承办出差接待单位的财务部负责收集该次消费账单及《出差申请单》，每月末各单位财务内部之间专项核算差旅费用（用餐费用按全单
七折计入考核费用，住宿费用按上表价格全额计入考核费用）。
凡出差期间自行垫付交通、住宿、用餐费用的或预支差旅费的，待出差任务结束后，凭上级领导已签字同意的《出差申请单》，填报《费用报销单》，按正常报销手续在各公司财务部办理差旅费报销手续。
各经营单位原则上不得为公司出差人员设宴招待。
公司员工出差期间，可报销往返于住宿酒店与工作地点及各门店之间的公交车票、地铁票。如因特殊情况需要乘坐出租车，需经所属部门上级领导批准方可报销。
凡参加会议、学习、培训的出差人员，如公司已支付相关交通、用餐、住宿费用的，出差人员负责向相关机构索取费用发票，以备办理后续报销手续。
四、出差交通、用餐、住宿标准
出差人员行政级别
交通工具选择原则
以目的地远近，可选择飞机经济舱；
总经理
火车高铁一等座或软卧；
长途巴士一等座或公司派车。
职能部门高管、营运总监、总厨师
以目的地远近，可选择火车高铁（动车）二等座或硬卧；
长途巴士一等座；
长、区域前厅经理、区域厨师长、
如长途巴士或公共交通不能到达区域，
职能部门南北区域总负责经理
可由行政部酌情申请公司派车。
以目的地远近，可选择火车（动车）二等座或硬卧；
长途巴士一等座；
如长途巴士或公共交通不能到达区域，
其他人员
可由行政部酌情申请公司派车。
如因工作需要改乘高铁，应提前向总经理报批，《出差申