产品质量抽检管理办法.docx

产品质量抽检管理办法
一、目的
保证产品质量，加强对各工序产品质量的监督力度， 督促车间围绕目标指标强化质量管控力度， 提升管理精细化程度， 保证产品质量的稳定和提高。
二、范围
适用于铝箔分厂高低压铝箔生产以及为保证产品质量的工艺文件、操作标准、生产记录等质量体系文件要求的范围。
三、质量抽检的组织领导
为加强对各工序产品质量的监督力度，特成立分厂质量抽检小
组。
组 长： 副组长：
成 员：
四、职责
1、产品质量的监督抽检。
2、工艺执行、生产操作以及生产体系文件的监督抽检。
五、抽检工作程序
一切抽检工作都围绕质量体系文件， 保证质量体系文件的全面贯
彻执行。
1、车间操作者负责自检，铝箔加工过程中，操作者本人对本工
序完成的产品质量按照规定进行自检， 并作出是否合格的判断并在自
检表上签字确认。
2、车间内各工序之间负责互检，对加工来料进行二次检验确认
（下道工序检验上道工序） ，防止疏忽大意而造成的批量不合格品出
现，在自检表上签字确认。
3、各车间技术主管或授权的质量员负责本车间进料、出料、过
程自检、互检的监督与确认并在自检表上签字确认。
4、品管部组织分厂人员不定期对各工序的产品质量进行抽检，
每月抽检不少于 2 次，发现问题，分析原因并及时考核处理。
、抽检的内容包括各工序生产的产品内外质量、工艺执行、
生产操作、质量记录（纸版及电子版）等，既抽检产品性能也抽检外
观质量。
、抽检各工序的不合格品的控制，包括对不合格品的自检、
质量反馈、判定识别、记录和统计以及如何处理。
六、抽检考核细则
1、对执行的工艺、操作以及质量记录违反工艺管理规定及相关
管理制度或弄虚作假的； 质量损失额度小或造成的影响小的问题， 按
照下列标准进行处罚。 对于造成重大损失或造成重大影响的， 报分厂
研究处理。
2、质量抽检考核处罚细则
序号
考
核
项
目
罚款标准
1
实际操作与工艺文件不符的
100 元/ 次
2
工艺或生产文件不齐全的
100 元/ 次
3
没有工艺文件私自生产或私自更改工艺的
200 元/ 次
4
无法按正常工艺文件生产不反馈私自生产的
100 元/ 次
5
被抽检车间不如实汇报及配合的
100 元/ 次
6
质量记录填写不完全、不规范的
50元/项
7
质量记录错误（含电子版）
100 元/ 处
8
未按文件要求保管质量记录或文件
100 元/ 次
9
分厂要求的重要规定未执行或执行不彻底
200 元/ 次
10
没有按要求制订质量缺陷预防措施
100 元/ 次
11
对质量缺陷预防措施落实不到位
100