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采购管理办法
（拟稿）
目录
第一章 总则 5
第二章 采购总体要求 3
（一）采购要求 3
（二）采购申请 3
（三）子公司及部门自行采购权限 4
（四）询价、比价、议价 4
（五）合同签订 5
（六）采购经办人行为规范 5
第三章 采购计划流程管理 6
（一）管理范围 6
（二）相关程序及业务流程 6
第四章 采购作业控制管理 6
（一）管理范围 6
（二）相关程序及业务流程 7
第五章 大宗物资和设备采购管理 8
（一）管理范围 8
（二）采购程序 8
（三）评审机构 9
（四）相关要求 9
第六章 采购合同管理 10
（一）管理范围 10
（二）相关程序及业务流程 10
第七章 采购验收管理 11
（一）管理范围 11
（二）相关程序及业务流程 12
（三）质量验收标准 12
第八章 采购报销管理 14
（一）管理范围 14
（二）相关程序及业务流程 15
第九章 供应商信息管理 16
（一）管理范围 16
（二）相关程序及业务流程 16
第十章 附则 17
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第一章 总则
第一条 为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制，特制定本管理办法。
第二条 本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采
购：
1、 固定资产：房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具，大型游乐设备，电子设备和运输工具等。
2、 存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料
等。
3、 低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条 采购活动的执行部门
公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门
负责执行，原则上采取“管理使用与部门职责对应” 。具体规定
为：
1、 综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采
购。
2、 工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等
采购。
3、 市场部：负责营销推广、广告宣传产品采购。
4、 营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具
及场馆设施等采购。
5、 旅游招商部：负责商品及包装物、委托代销商品、货架、招商活动宣传项目等与招商活动有直接关系的采
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购。
第四条 采购部门及采购人员行为规范。采购员应根据《采购人员廉洁自律协议》 （附件 8）要求，尽职尽责；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者， 依照公司相关管理制度进行处罚并承担相应责任。
第五条 本管理办法主要指采购计划管理、采购作业管理、采购合同管理、 采购入库和付款、 供应商信息管理等几个重大方面。
第二章 采购计划管理
第六条 为了明确采购计划编制、审核、执行及反馈的管理
要求与操作规范， 制定满足正常营运需要的采购计划， 指导具体
采购工作。
第七条 采购要求
1、采购实行计划管理、专人负责，采购员根据经营指标制定《采购计划审批单》 ( 附件 1) ，经领导批准后实施。
2、采购计划要根据市场实际制定，坚持量出为入，以销定
购的原则； 防止积压， 避免断档， 做到快进快出， 加快资金周转。3、了解掌握市场信息，选择质优价廉、有特色的商品；确
保品质达标，满足多层次消费需求。
第八条 采购申请
1、采购员根据生产或经营的实际需要于 5 日前提交《采购
计划审批单》 ( 附件 1) ，要求注明名称、规格型号、数量、需求
日期、用途等，若涉及技术指标的， 须注明相关参数、 指标要求。
2、紧急采购时，由采购申请人在采购计划审批单上注明 “紧急采购”字样，可先行采购，在报销之前完善签字手续。
3、若撤销采购，采购需求人员应立即通知采购员，以免造成不必要的损失。
4、各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反馈给采购申请相关人员。
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第九条 相关程序及业务流程
步 骤 完成时间
采购计 每月 20-25 划编审 日
采购计 每月 30 日划审批 前
资金计 每月 30 日划编审 前

涉及部门及
步骤说明
审核
审批
岗位