采购管理办法.doc

采购管理办法55931铜陵格瑞特挤出技术有限公司管理文件
采购管理办法
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修订状态
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1目的及适用范围

本办法规定了公司采购的控制管理办法,明确采购申请的审批原则和权限,旨在提高采购质量,合理库存,提高存货周转。

本办法适用于公司采购申请、采购行为的管理。
2采购物资的分类
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大宗材料
A、钢材(2Cr13,,3Cr17NiMoV等);
B、非标件(构成产品实体的下备料清单或出图纸的非标件);
C、标准件及外协件(构成产品实体的物资及标准件);
消耗材料
D、消耗材料(非构成产品实体的采用订货点法的常用性消耗材料);
E、非订货点的相关物资(指除了以上项目外填写书面采购申请的物资,主要为备品备件、办公用品等);
F、营销用物资(名片、信封、画册、礼品等)。
3工作流程


采购申请(附件A)由个人或部门根据工作需要提出,申请应说明理由、技术要求、数量需求日期等信息;采购申请经批准后传递给管理部采购员,采购员登录电子台帐(包含需求部门,物品名称,型号,数量,接受申请日期,需求日期,合同号,交货日期,到货日期,质量信息,收票日期,付款信息)附件B。

:如移动硬盘、优盘、打印机、传真机等一律由需求部门提出申请,分管领导审
批;
:需求部门提出申请,由分管领导审批;
:需求部门提出,由分管领导审批;
:如工具、PVC料、设备耗材,由分管领导审批;
:大宗材料如钢材,铝材,PMMA,铜材等,由分管领导审批;
,交董事会讨论通过后实施。


A、采购周期
B、采购最小批量
C、订货点
D、安全库存量
库房保管员根据产品需求及上述基础信息,应制作电子档库存件计划数据信息,包括零件名称、供货商名称、规格、型号、数量、入库日期、出库日期、出库数量,筛选整理后作为编制采购申请的依据;同时,根据生产任务以及日常库存消耗量的变化每季度对库存件的订货点数据信息进行修订。

技术部根据库房库存件目录,没有库存的非标件填写《非标件备料清单》附件C,由技术部管理员用电子档的形式交管理部采购员,采购员首先从库房库存件中查询加以核实,若确实无库存或无可代用规格,再行采购。

常用消耗材料,由库房根据安全库存和采购周期,通过共享表格(网上邻居/共享文档在server01上/格瑞特公共文档/生产计划/采购申请)提出采购申请给采购员。

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,不超过一周应在共享文档里更新提出;
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