业务流程
主
题
文件变更流程
版
本
本流程总负责人
文件编号
发布实施日期
起
草
人
审 核 人
向宇
批
准
人
目的： 对文件变更进行管理，确保使用文件变更后得到有效管理。
适用范围： 适用于公司所有管理类文件变更。
流程图：
作业流程图 责任人 相应使用表单 流程说明
开始
变更申请
审批
Y
文件更改
审核
Y
批准
Y
更改通知
结束
文件使用者 《信息联络单》
N 各权限部门
《信息联络单》
负责人
文件编写者 更改的文件
各权限部门
N 更改的文件负责人
各权限部门
N 更改的文件负责人
《文件发放/回收
文控员 表》
更改的文件
当文件使用者发现文件规定不适用需要更改时 ,填写
《信息联络单》说明文件存在的问题和建议的更改内容 ,必要时附上相关的证据 ,呈权限主管确认 ;
如为三级含以下文件，由部门总监审批即可
如为二级文件，则由管理者代表审批
如为一级文件，则由总经理审批
如审核意见不通过，则无需更改
文件编写者根据联络单 ,应着手对相应的文件进行修改
如为三级含以下文件，由部门经理审核即可
如为二级文件，则由部门总监审核
如为一级文件，则由管理者代表审批
如审核意见不通过，则无需更改
如为三级含以下文件，由部门总监核准
如为二级文件，则由
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