整改回复报告.docx

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
关于对 ****** 有限公司
“ ***** 函〔 201* 〕 ** 号”的整改回复报告
有限公司安质部：
监理站根据 **** 有限公司 201*年* 月* 日下发的 ***〔201** 〕
号文《 ***** 》文件要求，对 **** 有限公司 * 月** 日检查监理Ⅰ标监理站发现存在的问题进行了整改，现将整改情况汇报如下：
存在的问题：抽查施工单位（** ）所进 4 个批次的进场原材料，发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计，物资进场台帐上没有统计，没有原材料进场报验表。
整改措施：由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材料；加强对原材料进场的统计管理； 对这一批次的水泥和粉煤灰进行追溯。
整改情况：试验室从 4 月 1 日起每日统计综合Ⅰ标进场材料， 建立台帐，专人统计（图 1）；已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检验报告，已完善了进场报验资料（图 2）。
图 1：建立进场材料台帐动态记录 图 2：完善遗漏批次材料报验资料
1
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
存在的问题：未按合同承诺核查施工单位的生产设备。
整改措施：监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在
内的合同检查，每月至少 1 次。
整改情况：监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工
作； 4 月份监理站对施工单位的合同检查计划在 4 月 20 日进行。
存在的问题：监理日记填写不规范，内容缺项较多（对上级检查通报的问题与整改情况无记录； 驻地监理休假无工作交接； * 站场 *
*7 日至 * 月* 日无记录）。
整改措施：重新规范监理日记、日志的填写，明确填写要求，总
监理工程师每季度对监理工程师监理日记、 日志进行不少于一次的检
查，监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查； 明确规
定监理人员的请、销假和工作交接制度。