预防措施控制程序.doc

预防措施控制程序.doc预防措施控制程序
第1版
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管理部门：技术质量咅B
2003-07-15 发布 2003-07-15 实施
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预防措施控制程序
版本：第 1 版 Q+E+OSH/JGZBR-01 -13-2003 共 3 页 第 1 页 1・0目的
针对质量和环境、职业健康安全管理体系已标识的潜在不合格（不符合）, 确定其原因，制定预防措施，防止不合格（不符合）的发生，持续改进质量和 环境、职业健康安全管理体系的有效性，使质量和环境、职业健康安全管理符 合规定要求，特制定本程序。

适用于产品及质量、环境、职业健康安全管理体系方面的潜在不合格 （不符合）。

，组织有关责任单位 制定预防措施。策划部负责质量管理体系方面潜在不合格制定预防措施。

负责本程序的制定、更改；
确定产品质量方面潜在的不合格及其原因，制定预防措施；
收集工程质量状况和工程质量管理方面的信息，输入公司质量分析会；
，制 定相应的预防措施。安监部确定安全生产方面潜在的不合格制定预防措 施。
、劳务分供方有关的潜在不合格，制 定预防措施。
，监督有关单位制定消除潜 在不合格的预防措施。
，监督有关单位制定消除潜 在不合格的预防措施。
，制定相应的预防措施。
版本：第 1版 Q+E+OSH/JGZBR-01 -13-2003 共 3 页 第 2 页 ~（水电设备安装工程处）确定影响产品和过程的潜在 不合格，并制定相应的预防措施。
、职业健康安全管理体系运行中潜在的不符 合项，并制定预防措施。
4. 0工作程序

顾客满意调查记录，顾客投诉及其处理记录，顾客或监理意见；
让步接受记录、工程回访记录、工程保修记录；
教育、培训、技能和经验的记录；
对标书或合同的评审记录，以及对评审提出问题釆取措施的实施 情况记录；
物资、工程、劳务分供方服务质量环境、职业健康安全信息，对 分供方提供产品的验证记录；
监视和测量装置校准记录、验证结果记录，对以往测量结果有效性 的评价记录；
工程现场调查信息，特殊过程确认记录，施工生产安全检查记录;
产品的检验和试验记录；
不合格品评审和处置记录；
外审结果，内审报告，管理评审报告；
纠正措施、预防措施、改进措施的实施验证记录。
。
n・其他相关方的质量、环境、职业健康安全的问题
、原因分析，预防措施的制定、实施和验证
S I是
信息的收集一
分析确定潜在的不合格-
•原因分析-
♦制定预防措
实施f
验证是否有效-
♦提交质量分析会
调整质量管理体系文件T寺续改进
版本：第 1 版 Q+E+OSH/JGZBR—Ol —13—2003 共 3 页 第 3 页 ~422每一工