物资采购控制程序.doc

文件名称
物资采购控制程序
文件编号：JEJ／CX•Q-C-15
版本号：C版
共9页
发布：2010年6月8日
实施：2010年6月8日
编制：
审核：
审批：
1、目的
通过规范和严格采购方法、渠道，使采购过程处于受控状态，使采购的工程物资满足顾客的质量要求。对生产特种设备所需钢板﹑钢管﹑圆钢﹑焊材﹑外协件﹑外购件等材料采购﹑验收﹑保管﹑发放的管理程序、控制要求和有关部门及责任人员的职责做出相应规定。
２、范围
适用本公司所有的物资采购过程。
３、职责
，外协件，外购件的保管和发放。
，检查员负责对原材料﹑外购﹑外协件的入库前的质量检查验收，并监督检查材料库管理员的材料发放的质量控制。
，有复验要求的原材料或外协件由工程部和材料责任工程师确定并提出，交品管部委托办理，报告结果通知材料责任工程师。
《合格供方名册》。供采购时参阅。
4、工作过程
采购工作资料
﹑外购﹑外协件由采购科根据设计科编制的材料定额并下发《采购单》，经主管经理批准，并经调查库存后方可进行采购。
、材质证件齐全的材料，必须在经评价确认的合格分供方处采购。
《采购单》的内容应包括：
a 、材料、器件名称、型号规格、单位、数量等信息。
b 、有质量体系要求的应标明供货单位、检验及交付方法。
，计划漏项或有其他更改时，由原计划编制人员做变更计划，原批准人员批准更改，同时收回原计划。
供方的评价、选择、监控、评审
供方的评价
ａ、评价及建档内容：营业执照、资质等级、生产许可证、产品说明书、产品质量认证书、交货信誉、产品价格、售后服务注（建档资料必须在有效期内）等。
ｂ、供方评价由公司采购部负责组织有关人员进行，并根据评价情况填写供方评价表，建立合格供方档案，编制《合格供方名册》，由公司主管领导批准，名册和评价表上报公司生产管理部备案。
供方选择
ａ、采购部在采购时，必须在所确定的合格供方中选择。
ｂ、采购主要材料时采用供方+样品评价，必要进现场调查；采购地方材料时采用供方调查+样品评价；采购其他材料时采用现场调查的方法选择合格供方。
供方评审
a 、供方评审由公司采购部负责组织采购人员进行。供方评审每年进行一次，根据评审情况，对合格供方，分公司填写《供方评审表》，报公司生产管理部备案。
b 、对不符合要求的供方提出处理意见，经公司总经理批准后，从《合格供方名册》中除名，不得再使用。
采购方法
采购员依据采购通知单从《合格供方名册》中选择质量保证能力强、价格合理、信誉高的供方采购。
有合同要求的也可按合同订购方法与合格供方签订购货合同，，订货合同须经公司总经理、采购部长签字加盖公章生效。
完成采购后应将采购资料分类归档保存以供追溯。
采购物资的验证
采购物资的验证由采购员验证，并做好验证记