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质量异议处理流程培训内容流程角色职责术语和定义流程图及流程解析不合格品处置形式不合格品处置原则流程中的术语和定义范围、目的采购( 国产) 进厂的材料、设备、备件在入库验收中发生的质量问题的处理。为了提高采购物料质量,加强对合格供方的质量管理,公平、公正处置入库不合格品。术语和定义不合格:未满足要求。缺陷:未满足与预期或规定用途有关的要求。返工:为消除已发现的不合格所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期使用而对其所采取措施的。流程角色职责采购部负责采购进厂材料、设备、备件的质量、数量满足合同要求。负责组织进厂材料、设备、备件在入库(在库) 过程中发生的不合格品(质量异议)认定、评审和处置,及执行情况的全过程记录,并对供方质量提出评价数据. 负责将不合格品(质量异议)的信息及时传递给供方。负责对在库有质量异议的物资代保管,并做好隔离和标识。流程角色职责进出口部参与采购进口材料、设备、备件检验及在入库(在库)过程中发生的不合格品(质量异议) 认定、评审和处置执行。财务部负责对不合格品按评审处置意见进行结算。二级单位参与材料、设备、备件入库检验及在入库(在库)过程中发生的不合格品(质量异议)认定、评审。采购部计划( 质检)员 1 活动说明相关文档 类流程 2. 材料设备备件质量异议处理办法采购部采购业务员采购部仓管员通知供应商组织复检、判定让步接收? 合格? Yes 安排退货 No Yes No 清点、交接签订让步接收协议输入让步接收订单发现质量问题材料、设备、备件入库质量异议处理流程编号采购- 采购-06 流程责任单位采购部版本 生效日期 2006 年7月1日结算流程质量异议处理通知单出门证办理流程采购部采购主办流程图流程解析质检员根据外观检查、测量和/ 或理化检验结果,对照合同中供需双方约定的产品标准或有关协议进行鉴别、判定,若发现实物与合同约定(含品牌)、实物表面存在缺陷(含尺寸)、质量未达标等质量问题,质检员填写《进厂物料质量异议通知单》通知采购员、仓管员。对个别难以判定的质量异议或缺陷程度,质检员会同专业采购室相关人员、供方签订检测协议,送国家授权或双方认可的权威检测机构检测判定。流程解析采购员接到《进厂物料质量异议通知单》后,应在一个工作日内通知供方,按约定时间到场共同复检认定。仓管员接到《进厂物料质量异议通知单》后,对在库已初步判定有质量问题物料进行标识、隔离、代保管,等候处置。经复检认定确有质量问题(不合格品)的材料、设备、备件,计划质检室负责在 5个工作日内组织采购、业主、供方等召开质量评审会。根据评审结果,下达书面不合格品处置决定。不合格品处置形式 a 、返工、返修 b 、让步接收 C 、退换 D 、退货因采购市场的原因(如品牌、规格、产品替代等问题)不能满足招标要求的,应按物料替代审批流程办理,并相应进行编码描述修改维护,否则一律按不合格品处置。入库过程中检验出的不合格品,在不影响生产与工程需要的情况下,原则上按退换与退货方式处置。如生产与工程急需或供应商要求在物料能基本满足现场使用要求的情况下,可按让步接收方式处置。对于无专项处置细则让步接收物料按合同单价下浮不少于 5% 接收。不合格品处置原则