出差管理规定120.doc

目的
为提高出差的有效性，保证出差的业务顺利进行,维护公司利益，同时为了保证出差人员的工作和生活需要,其差旅事宜有章可依,制作本规定。

员工在出差前,必须填写《出差申请表》，并提交主管部门进行审核批准。并将经审核批准的《出差申请表》交行政部备案.
　 出差人在出差归来后,须到行政部取回《出差申请表》，在两天内填写《出差报告》并附上《出差申请表》一起上报公司负责人审阅承认。
　　出差人员如须借款,应填写《借款单》,并凭已签批的《借款单》和《出差申请表》向财务部借款.
　 。4 当多人一同出差，目的地和出差事由相同或相近时，由领队人员（主要负责人）负责填写《出差申请表》,并由该人员执行借款和报销.
２．2 出差审核权限表
职位
出差时间
审核权限
部门主管
副总/厂长
总经理或授权人
员 工
１天以内
审批
＼
\
3天以内
确认
审批
\
3天以上
确认
审批
＼
部门主管
３天以内
\
审批
\
3天以上
\
确认
审批
厂长、副总
5天以内
\
\
审批
5天以上
＼
＼
审批
2．3　出差其它规定
2．3。1 员工出差期间，给予正常工作薪资，不另计加班费用,节假日因公出差时,给予调休安排或计算出勤工资。
。2 如出差途中遭遇生病或意外灾害，须电话联系部门主管或公司负责人，请示批准延时，不能因私事借故延长出差时间,否则不予报销差旅费。
２．3。3 如因工作需要产生交际费（申请出差时没有考虑到）,须电话联系公司负责人请示批准.
2．３。４　员工在本市出差，要求当日往返，在外市出差时，车程在三小时以内尽量在业务结束后返回公司,因特殊情况不能返回时，须电话联系公司负责人请示批准。
2．3．5 出差人自愿自驾车出差时,公司予以报销油费、路桥费,但在出差过程中所造成的车辆损伤、交通事故,由自驾人自行处理。
2。 员工出差原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时,需经部门负责人批准。
２。4 出差报销流程
。1 出差人员完整填写《差旅费报销单》,交部门主管签名,审核报销标准及相关凭证票据的符合性。
２． 各部门主管审核后报公司负责人批准后交财务部主管复核后由财务部支付报销.
,《差旅费报销单》须提报总经理签批。
２。５ 出差报销标准额度
２。
　　 　 　 　 地区
职位
特区
(港澳台除外）
直辖市
省会城市
地级市
县级市及以下
决策层
（总经理/副总经理／厂长/ 高级工程师)
三星级(含）以下宾馆可实报实销，入住三星级以上宾馆时，应征得公司最高领导人同意。
经理级
（经理/部长/主任/工程师)
3
1５0
主管级
(课长/股长/助理工程师)
2
100
基层级
（班长/组长／担当/技师）
0
80
文员级
（仓管员／司机/文员/技术员
12
住宿费补贴标准
说 明
1、在中国境内大陆出差时，经理级(含）以下出差人员在外寻找住宿时