2021年烟草企业物资采购专题检验实施方案.docx

烟草企业物资采购专题检验实施方案

　　为严格实施国家局**年内部管理监督工作要求，深入规范**中烟系统物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，依据《**年烟草行业整理规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作关键点》（国烟办〔**〕89号）、《**中烟工业企业**年整理规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作关键点》（*烟工〔**〕118号）和国家局《相关开展物资采购专题检验工作的实施方案》的要求，制订本实施方案。
　　一、指导思想
　　深入学习全国烟草工作会议精神，以“严格规范、富有效率、充满活力”为根本，明确整理规范和内部管理监督工作的关键任务，经过开展江苏中烟工业企业系统物资采购专题检验，着力推进采购管理规章制度和内部监管长久有效机制的建设，全方面推行公开招标，坚持实施阳光采购和痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为江苏中烟平稳发展奠定坚实基础。
　　二、检验对象
　　各卷烟厂、直属企业、四个中心、机关各部门。
　　三、检验范围
　　关键围绕2021年实施的烟用材料、烟机零配件、交通工具、通常设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材（含软件）等方面的大宗（大额）物资采购开展检验。烟用材料包含专卖品和非专卖品卷烟材料，烟机零配件关键是烟草专用机械零配件。
　　四、检验内容
　　开展物资采购专题检验工作，着重检验各项制度是否完善，决议程序是否规范，实施过程是否合规，监督检验是否到位。
　　（一）管理制度完善性
　　检验物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应依据烟草专卖法、招标投标法、协议法等法律法规和国家局的相关规范性文件制订（国家局立即出台《相关加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的要求》、《相关规范烟机零配件采购行为的若干要求》、《烟机零配件网上交易监管工作管理方法》等）。物资采购制度要覆盖机构和职责、集中、授权、自行采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方法、招标投标管理、采购程序、协议管理、质量管理、档案资料（统计）管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。
　　（二）决议程序规范性
　　物资采购决议程序的推行情况。采购活动决议的依据、决议过程及民主决议等方面情况。
　　（三）实施过程合规性
　　1、供给商管理。供给商管理实施企业内控的资质认证制，包含供给商资质认证、资质复核和进入退出机制。供给专卖品卷烟材料的供给商应持有烟草专卖生产企业许可证。
　　2、采购计划和预算。年度采购预算应按要求程序审批；采购计划经过审批后实施；专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总企业下达的计划编制实施。
　　3、采购程序。符合招标条件的采购项目应该进行招标；招标过程依据招标投标法及要求程序进行；实施招标以外采购方法的，应得到同意或授权，并依据要求的程序进行；采购部门应组织对供给商履约的验收；依据要求步骤和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。
　　4、痕迹管理。采购过程中相关档案资料（统计）的保留、销毁依据要求进行。
　　（四）监督检验到位性
　　内部监督检验部门依据要求立刻进行监督活动并保留统计；监管情况纳入企务公开范围。
　　五、检验时间和方法
　　（一）自查阶段（4-5月）：各卷烟厂和直属企业要依据本实施方案制订本单