车间廉洁风险自查表.doc

个人廉洁风险自查表
单位： 　 　 　 填表日期：
姓 名
职 务
正科
所在岗位
支部书记
岗位职责
负责车间党务工作。负责车间支部的日常工作，落实上级党组织的各项工作部署,负责车间职工政治思想工作，宣传党的路线方针政策，抓好车间工、青、妇各项工作,分管车间生产组织、现场、废旧物资等管理事务，配合车间主任管理车间绩效考核、人力管理等
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
1、选人用人不民主或不严格程序.
2、车间经济责任制考核不严谨.
3、车间物资管理把关不严。
1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。
２、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。
3、严格车间物资管理.
业务流程风险
1、印章审批、保管和使用上有随意性。
2、党员发展程序把关不严格,易受人情影响.
３、废旧物资处理程序把关不严,易造成物资流失。
1、严格支部印章管理，所有文件经讨论审核后发放。
2、严格党员发展程序,落实党员发展组织管理标准。
3、严格落实车间废旧物资管理制度和程序.
制度机制风险
1、廉洁制度不健全。
2、支部相关廉洁制度和组织管理规定落实和执行有偏差。
３、对法律法规的掌握和了解不到位。
1、健全支部廉洁管理制度.
2、严格落实和执行组织管理制度.
3、认真学习法律法规,推行车间党务公开,提高支部事务透明度。
外部环境风险
1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益.
2、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。
1、严格执行各项党务工作制度，牢记党的宗旨，全心全意为人民服务。
2、杜绝吃、拿、卡、要现象.
车间（站)、科室拟定
风险等级
等级： 一 　级
签字:
厂确定风险等级
等级：　　 级
签字：
注:，车间（站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；
　、互提、反馈意见等情况填写；
(站)、科室确定风险等级须经负责人签字，并加盖公章.
个人廉洁风险自查表
单位： 填表日期:
姓　 名
职 　务
正科
所在岗位
车间主任
岗位职责
负责对车间进行全面管理，组织实施厂下达的生产工作计划，保证车间安全生产管理，拟定车间各项管理制度，统筹车间人力和成本管理，负责车间绩效考核及经济责任制分配等各项管理事务，配合和协助车间支部管理等。
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
1、选人用人不民主或不严格程序。
2、车间经济责任制考核不严谨.
3、车间物资管理把关不严。
4、进厂原燃料把关不严。
1、严格车间选人、用人的民主集中管理程序。
2、严格落实和执行车间经济责任制考核管理制度。
3、严格车间物资管理，落实和执行一支笔签字制度。
４、严格进厂原燃料把关程序。
业务流程风险
1、印章审批、保管和使用上有随意性.
2、人力管理民主性有欠缺,易受个人感情影响。
1、严格车间印章管理,所有文件经讨论审核后发放。
2、加强车间民主管理，严格公平公正的民主管理原则。
制度机制风险
1、制度不健全。
2、车间相关制度落实和执行有偏差.
3、对法律法规的掌握和了解不到位。
1、健全车间管理制度。
２、严格落实和执行厂及车间相关制度,确保公平公正.
３、认真学习相关法律法规，确保落实。
外部环境风险
1、利用职权办理个人私事或为亲友谋利益。
２、接受职工或相关单位的馈赠或吃请。
１、严格执行各项厂及车间各项工作制度，杜绝为个人谋私利的行为。
2、杜绝吃、拿、卡、要现象.
车间（站）、科室拟定
风险等级
等级:　 一 　级
签字：
厂确定风险等级
等级： 　 级
签字：
注:1。本表一式三份，车间(站）、科室及个人各存一份，上报厂纪委一份；
2。廉洁风险表现形式及防控措施由个人根据自查、互提、反馈意见等情况填写；
3．车间（站)、科室确定风险等级须经负责人签字,并加盖公章。
个人廉洁风险自查表
单位： 　　 　　 填表日期：
姓　 名

职　　务
副科
所在岗位
设备副主任
岗位职责
　 负责车间设备管理工作，围绕厂下达的生产、工作任务目标,积极配合主任开展专业管理工作,及时沟通生产情况，抓好车间设备基础、创新管理个检修项目的编制安排工作，努力提高车间设备管理水平;合理控制车间备品备件和维修费用,降低生产成本;负责车间安全管理，杜绝各类安全事故；负责车间员工培训工作,努力提升员工政治思想和业务技能素质。
风险类别
表现形式
防控措施
岗位职责风险
1、设备管理与考核制度执行不力，易受