部门整体支出绩效评价指标表.doc

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
96
投入
10
预算配置
10
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；，扣完为止。
在职人员控制率=（168/180）×100%=%。
　5
“三公经费”变动率
5
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（-）/]×100%=-%。
　8
过 程
60
预算执行
20
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（+10843--）/（+10843-）×100%=%。
　1
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
预算控制率=（-）×100%=-%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=0/0×100% =0。
　5
新建楼堂馆所投资概算控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=0/0×100% =0。
　5
预算管理
40
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（）×100%=93%。
8　
“三公经费”控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率=（）×100%=%。
　7
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（）×100%=100%。
　6
过 程
61
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；
②有本部门厉行节约制度；
③相关管理制度合法、合规、完整；④
　8
一级指标
分值