部门整体支出绩效评价指标表.docx

部门整体支出绩效评价指标表
一级
指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
目标
设定
6
绩效目标
合理性
3
①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；
②符合部门“三定”方案确定的职责；
③符合部门制定的中长期实施规划。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
3
绩效指标
明确性
3
①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
3
预算
配置
7
在职人员控制率
3
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计3分；，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
3
“三公经费”变动率
4
“三公经费”变动率≦0,计4分；“三公经费”＞0，，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
4
过程
61
预算
执行
12
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
0
预算调整率
5
预算调整率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
3
新建楼堂馆所面积控制率
1
100%以下（含）计满分，每超出5%，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
1
新建楼堂馆所投资概算控制率
1
100%以下（含）计满分，每超出5%，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
1
过程
61
预算
管理
41
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
一级
指标
分值
二级
指标