变更签证管理办法.doc

变更签证控制的总体原则
限权签证：经办人按规定的工程变更签证权限办理洽商内部审核会签手续，未按规定完成内部审核前，不得越权签证。
即时签证：经办人按规定的工程变更、洽商、签证要求办理相关手续，不得后补。
先定后干：原则上对所有签证都要先定价后实施，只有特殊情况下才能例外。特殊情况是指延缓实施会造成更大损失的签证。
每单一算：每份变更、洽商、签证单只能记录一项事件，对应一份合同，并且须单独编制预算。
一月一清：次月应完成对上月变更签证的核对、洽谈、确认、成册与存档。
完工确认：当变更、洽商、签证的工作内容完成之后，专业工程师和工程部经理必须在完工后5日内签字确认，隐蔽工程须在覆盖之前确认。
原件结算：只有工程变更签证的原件方可作为结算依据。
复审：变更签证费用经预算部专业工程师确定后再由预算部经理确认审核。
法律约束：除非所签订的施工合同为闭口包死合同，其它均须将《关于变更签证事项的协议》作为合同附件或在合同条款中体现。
变更意向确认程序
变更意向来自公司内部：提出部门将变更意向提交技术部，技术部协调预算合同部专业工程师对变更内容进行估价，并据此估价在OA上填写<变更签证内部审批单>说明变更内容及变更原因→按规定的审批权限完成OA审批流程→工程部现场专业工程师对外办理变更签证手续。
变更意向来自设计单位：由技术部确认变更可行、必要后转预算合同部专业工程师估算变更费用并OA填写<变更签证内部审批单>说明变更内容及变更原因→按规定的审批权限完成OA审批流程→工程部现场专业工程师对外办理变更签证手续
变更意向来自施工单位：工程部现场专业工程师依据施工单位费用预算OA填写<变更签证内部审批单>说明变更内容及变更原因→按规定的审批权限完成OA审批流程→工程部现场专业工程师对外办理变更签证手续
现场对外办理变更签证的具体签认顺序由工程部经理负责与施工单位、监理单位、设计单位讨论确定。
变更签证签认权限及审核职责、审核时限
变更签证审批权限规定如下：
单张变更费用（含返工）在10000元以内的，由工程部经理批准；
单张变更费用（含返工）在10000～30000元以内的，经技术部、工程部、预算合同部经理审核后，由工程副总批准；
单张变更费用（含返工）在30000元以上的，经技术部、工程部、预算合同部经理及副总经理审核后，由总经理批准。
变更签证的审核职责
现场专业工程师：变更是否必要、可行；洽商填写是否确切；附图及其尺寸标注是否完整、正确，与实际工程是否相符；现场签证工程量是否正确；是否涉及销售合同要约的变更。
预算合同部工程师：给出洽商估价；审核洽商变更是否合理，增减帐与合同对应关系是否正确，工程量描述是否正确。
工程部经理：变更是否必要、可行，综合评估对整体工程进度、质量和相关专业的连带影响，是否涉及销售合同要约的变更。
技术部：从技术角度审核变更方案是否必要、最优。
预算合同部经理：从成本控制角度审核变更方案是否最优、估价是否合理。
副总经理/总经理：授权范围内综合评定。
不恰当的变更洽商给公司带来的损失由违规签认或未尽到审核职责的相关人员负责赔偿。
变更签证的审核时限
为不影响施工进度，设计变更、工程洽商估价不超过二个工作日，各个审核环节应不超过一个工作日。技术洽商应在提交之日起三个工作日内审核签字