事故隐患排查制度.doc

事故隐患排查制度（讨论稿）
公司所属各生产、基建矿井：
隐患排查是贯彻落实"安全第一、预防为主"方针的主要手段之一，为了强化各级领导的安全生产责任制和各业务部室的业务保安责任制，强化现场安全管理，规范隐患排查，杜绝重大事故的发生，特作如下规定，望认真执行。
一、组织机构、责任和义务
（一）组织机构
公司成立隐患排查领导组：
组 长：总经理
副组长：分管安全的副总经理
成 员：金源公司副总、总经理助理、各矿矿长、副矿长及有关业务部室的主要负责人
领导组下设办公室，办公室设在公司安全调度部
办公室主任：安全调度部部长
办公室成员：安全调度部全体人员、业务部室隐患排查负责人
（二）隐患治理的责任和义务
1、总经理对全公司隐患排查工作全面负责
2、各分管副总经理、总工程师、各矿矿长、副矿长对总经理负责，并对分管范围内的隐患排查工作负全面管理责任。
3、各业务部室的部长（主任）负责本业务范围内的隐患排查工作，对本业务范围内的隐患排查工作负直接管理责任。
4、安全调度部负责全矿隐患排查的收集、确认、统计、上报工作和对隐患整改的检查、落实与考核工作。
二、事故隐患的定义、识别、分类
1、事故隐患的定义
隐患是指煤矿生产现场、技术管理、装备设施等所存在的可能导致事故的各种不 安全因素。
2、事故隐患的识别
按隐患严重程度，解决难易分为 A、B、C 三级。
A 级：难度大，公司解决不了，须由上级部门协调解决的隐患；
B 级：难度较大，生产矿井和施工单位解决不了，须由公司协调解决的隐患；
C 级：难度较小，由生产矿井和施工单位必须解决的隐患。
3、隐患的分类
事故隐患的种类，可分为：顶板、运输、机电、通风、瓦斯、煤尘、放炮、火 灾、水害和其它共十类。
三、隐患的评估、报告、监控和治理标准
（一）隐患的评估
1、C级隐患根据“事故隐患的识别”由安全调度部和各业务部室确认。
2、A、B级隐患安全调度部和各业务部室初步确认的基础上，经分管领导确认，然后在隐患排查会议（公司每月由分管安全的副总经理组织业务部室负责人召开一次）上作进一步的确认和评估，做到项目、措施、资金、负责人、整改时间五落实。
（二）隐患的报告
1、公司安全调度部建立隐患排查制度，从隐患的收集、筛选、确认、上报，到隐患的跟踪排查、直至隐患整改完成建立一整套的管理办法，使隐患排查工作在闭路循环中运作。
2、公司所属各矿各部室必须按时（原规定每周报一次）将检查过程中发现的隐患报安全调度部。
3、各生产矿井和施工单位根据各部室查出的C级隐按三定时间认真整改，对本单位在生产和施工中发现的解决不了的隐患及时上报公司各业务部室。
4、各生产矿井和施工单位要把隐患排查工作列入议事日程，在原有的基础上要层层建立和完善 隐患排查管理网络和奖罚制度，并责任到人，从上到下，形成全员、全方位、全过程 控制和排查隐患的浓郁氛围，把超前防范渗透于施工和生产的全过程。
5、要将隐患排查工作纳入体系管理。
6、各矿及公司业务部室负责将本月本系统范围内 A、B、C 级隐患整改以及本系统范围内新增的 A、B 级隐患，按排查表的内容要求填好并、于每月20日报安全调度部，安全调度部将各业务部门上报的 A、 B 级隐患整改情况，严重 C 级隐患整改条数，以及各矿及公司系统范围内新增的 A、B 级隐患在隐患排查会上进一步确认，汇总后附总结每月底上报集团、镇、县、市安检部门。
7、由公司安全调度部组织每月召开隐患排查确认会。
（三）隐患的监控
1、各矿及公司业务部室按系统把上月报的A、B级隐患，每旬进行一次跟踪检查，填写三定表，交安全调度部一份。
2、对C级隐患的复查，原则上各矿及公司业务部室查的隐患由各矿及公司业务部室复查，复查结果及时报安全调度部。同时在公司每月组织的安全大检查时要复查各生产矿井和施工单位隐患整改情况并负责考核。
3、上级安监部门查出的隐患，由公司安全调度部负责复查。
4、安全调度对驻矿监理、驻矿安监员汇报的隐患、对职工举报的隐患进行收集、筛选、初步确认，并组织人员复查。
5、安全调度部要及时接收、筛选、处理、反馈各种隐患信息，对查出的A、B、C（严重）级隐患要填写事故隐患排查登记台帐，并要以隐患通知书的形式及时通知有关部室和施工单位进行处理。
6、各矿及公司业务部室都要设专人负责隐患排查工作，人员不在时，各矿及有关部室要委托临时人员代办，保证隐患排查工作的正常进行。
7、隐患在整改完成前各业务部室必须月月上报，牵头部室同时要牵头制定切实可行的安全措施，措施必须经会审签字后交安全调度部一份，安全调度部要严格监督检查。
8、加强对隐患排查工作的调度工作，做好五件事：一是公司值班人员要在当天