内审不符合项案例分析[1].ppt

聚成华企在线商学院
《ISO9001:2000质量管理体系》
--- 内审不符合项案例分析
讲师：杨桦
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不符合项判定原则
(1) 能细则细原则; (熟悉标准,判文件也可)
(2) 最贴近原则;
(3) 最有效原则;
(4) 最关键原则;
(5) 最密切原则;
(6) 合并同类项原则;
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案例分析
(1)在一家塑胶厂，一位审核员在审核时发现，由于供应商的设备事故不能供货，采购部在没有同任何其他部门商量的情况下私自就向一家生产原料的厂家订购了一批原料。
不符合:
原因:组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。
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(2) 一位审核员在审核业务部时发现有一份客户的图纸未有任何的签名确认，业务部经理解释说因为这张图纸涉及报价以及商业机密不宜外传。
不符合:
组织应评审与产品有关的要求。
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(3) 审核员在服装厂审核时发现，一些颜色相似的缝纫线混在一起却无任何标识。
不符合:
适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。
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(4) 审核员抽查设计部时抽查到一项目设计的设计评审会议记录，发现在讨论装配质量评审没有品管部代表参加，最终的评审后发布了正式会议记录，而其他评审会只有非正式的笔记。
不符合:
评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持。
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(5) 在生产车间装配工段，在对批号为NO128的80个零件进行了对焊工序以后，遗漏了超声波检测，到发现时50个零件已经全部完成，无法再进行超声波检测了。
不符合:
组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排（），在产品实现过程的适当阶段进行.
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(6) 审核员在一家五金板材加工厂人事部审核时发现开电车工刘三毛无相应资格证件，人事部说他以前在部队驾驶技术很好。
不符合:
基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。
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(7)在机械加工车间在CW6140-1车床上操作工刘伟使用B132主轴图纸编号为
B254-2（A/0），而设计部4天前已经发布了B254-2（A/1）。
不符合:)
确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
(8)审核员在元器件仓发现一个箱，标有“需方来件”，发现未有任何检验报
告。仓库主管解释因为这是客户来料属于特殊材料，客户有特定安装要
求，质量当然由客户负责，况且本工厂也无能力进行检验。
不符合:
组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。
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(9) 在一家五金电子厂，审核员发现在原材料检验区，一名检验员对A型合金钢材进行压痕硬度测量的工人，审核员问如果二个压痕靠得太近，测量的结果是不准确的，为何不按指导书作业，他说他刚来不久太忙还没来得及培训，以后会学会的。
不符合:)
提供培训或采取其他措施以满足这些需求；
(10) 审核员在审核一家服装厂时，询问公司的质量方针时，发现员工都知道，但问他们如何理解时却说法很不一致。
不符合: d)
在组织内得