合同评审管理.docx

合同评审管理 1 目的 通过对合同评审的规范化措施,确保合同评审、评价合同执行与变更、合同整理归档等都得到有效控制; 准确理解顾客要求,充分评估履行合同的能力,以满足减少供需双方在履行合同时的经济风险和责任,确保按合同规定要求的履行。 2 范围本程序适用于本公司产品、销售合同/ 订单的评审管理过程。 3 定义 合同评审:合同签订前,为了确保满足顾客的要求进行的系统的逐条评审活动。 一般合同/ 订单:定型、成熟产品无特殊需求的合同/ 订单。 特殊合同/ 订单:对符合以下要求的合同/ 订单为特殊合同/ 订单: a ) 对产品质量或交货期、包装等方面有特殊要求的合同/ 订单; b ) 合同/ 订单成交金额超过 20 万元(含)以上的合同/ 订单; c ) 新产品合同/ 订单; d ) 对公司业务发展有较重大影响的合同/ 订单。上述四种情况以外的合同/ 订单均为一般合同/ 订单。 一般评审:由市场部、制造部对一般合同/ 订单进行评审。 重要评审:由市场部组织技术部、制造部等相关部门人员参与对特殊合同/ 订单的评审。 4 职责 分管副总经理负责一般合同评审结果的审批, 常务副总经理负责重要合同的审批。 市场部负责组织对所有合同订单的评审及与顾客的联络、沟通和企业内部的协调;合同评审中的物料实现能力的评审,合同执行中的物料采购、产品运输; 技术部负责合同评审中产品技术实现能力的评审,合同执行过程中的产品研发与技术;负责合同评审中的检验试验实现能力的评审, 合同执行中的物料检验、产品过程检验、成品最终检验以及合同执行过程中的质量要求的验证工作; 制造部负责合同评审交付实现能力的评审,合同执行中的产品制造; 5 工作流程图工作流程责任部门工作内容说明相关记录合同/ 订单的接收市场部 市场部接到顾客的书面合同/ 订单或口头订单时, 对顾客有关的要求明示的或隐含的( 包括产品规范、质量协议、图纸、标准、采购条例、订货文件、物流要求和交货通知/ 交货期限/ 价格/ 包装/ 标识/ 用后处置要求、质量体系要求、法律法规等)要进行识别, 判断我司是否满足顾客要求, 当我司如有不能满足顾客要求或不能完全理解要求时必须与顾客沟通解决。编号登记市场部 将接收合同/ 订单进行编号并记录在《合同管理台账》中。合同管理台账评审方式选择市场部 根据上述合同/订单定义对接收的合同/ 订单的评审方式进行选择。重一般合同要市场部 根据 说明对合同/ 订单进行一般合同评审。和市场部评审同满足 NO 市场部 市场部对物料周期是否满足进行评估并将评审结果填写于《电话口头合同订货单》中。电话口头合同订货单制造部评审满足 AAA 制造部 . 3 制造部对交付实现能力进行评审, 并将评审结果填写于《电话口头合同订货单》中。电话口头合同订货单工作流程责任部门工作内容说明相关记录 AAA 重要合同市场部 根据 说明对合同/ 订单进行重要合同评审, 方式由市场部根据合同类别决定,一般有以下三种形式: a) 会议专题评审,由相关职责部门代表参加; b) 由各有关职能部门会签; c) 授权人员在签约之前直接评审。合同订单评审表合同条款